Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida ao Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 24 a 26 de abril de 2017, conforme portaria 296/2017.
Beneficiário: JEANE GUIMARÃES SAMPIO
Quantidade: 3
Valor unidade: 140,00
Valor total: 420,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida a esta Servidora Municipal para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 24, 25 e 26 de abril de 2017, conforme portaria 295/2017.
Beneficiário: ANDREA DO SOCORRO RODRIGUES SOUSA
Quantidade: 1
Valor unidade: 140,00
Valor total: 140,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 24 a 25 de abril de 2017, conforme portaria 292/2017.
Beneficiário: ADAILSON DO SOCORRO RODRIGUES BARROS
Quantidade: 2
Valor unidade: 140,00
Valor total: 280,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária, concedida a Vice-Prefeita Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém no dia 18 de abril de 2017, conforme portaria 287/2017.
Beneficiário: LILLYANE LOUCHARD SALES SILVA
Quantidade: 1
Valor unidade: 350,00
Valor total: 350,00
Viagem a Belem para tratar de assuntos do interesse do municipio de Mãe do Rio.
Beneficiário: EUCLIDES PEREIRA DA SILVA
Quantidade: 1
Valor unidade: 250,00
Valor total: 250,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária, concedida ao Prefeito Municipal, para cobrir despesas com viagem a Fortaleza no dia 19 de abril de 2017, conforme portaria 276/2017.
Beneficiário: JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA
Quantidade: 3
Valor unidade: 700,00
Valor total: 2.100,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diária, concedida a Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Paragominas, no dia 11 e 12 de abril de 2017, conforme portaria 270/2017.
Beneficiário: MARIA DE FATIMA DA SILVA ARAUJO
Quantidade: 2
Valor unidade: 140,00
Valor total: 280,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida a Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 11 e 12 de abril de 2017, conforme portaria 269/2017.
Beneficiário: ANTONIA GERCILENE GOMES LIRA
Quantidade: 2
Valor unidade: 140,00
Valor total: 280,00
DValor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida a Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Ipixuna, no dia 04 a 07 de abril de 2017, conforme portaria 260/2017.
Beneficiário: JEANE GUIMARÃES SAMPIO
Quantidade: 3
Valor unidade: 140,00
Valor total: 420,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 06 de abril de 2017, conforme portaria 259/2017.
Beneficiário: ANDREASE NOGUEIRA PINTO DE SOUSA
Quantidade: 1
Valor unidade: 140,00
Valor total: 140,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Paragominas, no dia 04 de abril de 2017, conforme portaria 258/2017.
Beneficiário: ANTONIA GERCILENE GOMES LIRA
Quantidade: 1
Valor unidade: 120,00
Valor total: 120,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 04 A 06 de abril de 2017, conforme portaria 257/2017.
Beneficiário: FERNANDO JOSE DA SILVA JUNIOR
Quantidade: 3
Valor unidade: 140,00
Valor total: 420,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária, concedida ao Secretario Municipal Administração, para cobrir despesas com viagem a Belem no dia 29 de março de 2017, conforme portaria 254/2017.
Beneficiário: ANTONIO DO CARMO ARAUJO NUNES
Quantidade: 1
Valor unidade: 250,00
Valor total: 250,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretaria Municipal de Assistência e Promoção Social para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 29 de março de 2017, conforme portaria 253/2017.
Beneficiário: MARIA AURIVANIA RABELO
Quantidade: 1
Valor unidade: 250,00
Valor total: 250,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Prefeito Municipal de Mãe do Rio para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 29 de março de 2017, conforme portaria 252/2017.
Beneficiário: JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA
Quantidade: 1
Valor unidade: 350,00
Valor total: 350,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida a Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Concordia do Pará-PA, no dia 28 a 29 de março de 2017, conforme portaria 251/2017.
Beneficiário: MARIA KEILA LIMA OLIVEIRA
Quantidade: 2
Valor unidade: 120,00
Valor total: 240,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02diárias, concedida a Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Concordia do Pará, no dia 28 e 29 de março de 2017, conforme portaria 250/2017.
Beneficiário: JAQUELINE SOARES DA SILVA
Quantidade: 2
Valor unidade: 120,00
Valor total: 240,00
VValor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida a Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Concordia do Pará, no dia 28 e 29 de abril de 2017, conforme portaria 249/2017.
Beneficiário: JACILENE BASTOS BENICIO
Quantidade: 2
Valor unidade: 120,00
Valor total: 240,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida a Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Concordia do Pará-PA, no dia 28 a 29 de março de 2017, conforme portaria 248/2017.
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida a Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a São Miguel do Guamá, no dia 28 e 29 e 30 de março de 2017, conforme portaria 247/2017.
Beneficiário: LUCIANA ALENCAR DE CARVALHO
Quantidade: 3
Valor unidade: 120,00
Valor total: 360,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal, no dia 28 de março de 2017, conforme portaria 246/2017.
Beneficiário: FRANCISCO MARCIO PARNAIBA CRISPIM
Quantidade: 1
Valor unidade: 120,00
Valor total: 120,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Ipixuna, no dia 04 a 07 de abril de 2017, conforme portaria 244/2017.
Beneficiário: SEBASTIAO DOS SANTOS AMORIM
Quantidade: 3
Valor unidade: 140,00
Valor total: 420,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida a Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Ipixuna, no dia 04 a 07 de abril de 2017, conforme portaria 244/2017.
Beneficiário: ADAILSON DO SOCORRO RODRIGUES BARROS
Quantidade: 3
Valor unidade: 140,00
Valor total: 420,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária, concedida a Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém no dia 24 de março de 2017, conforme portaria 234/2017.
Beneficiário: ANA CELIA DA COSTA SILVA
Quantidade: 1
Valor unidade: 140,00
Valor total: 140,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária, concedida a Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém no dia 24 de março de 2017, conforme portaria 233/2017.
Beneficiário: MARIA GORETE CIRINO DOS SANTOS
Quantidade: 1
Valor unidade: 140,00
Valor total: 140,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 24 de março de 2017, conforme portaria 228/2017.
Beneficiário: ADAILSON DO SOCORRO RODRIGUES BARROS
Quantidade: 1
Valor unidade: 140,00
Valor total: 140,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Prefeito Municipal para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 21 e 22 de março de 2017, conforme portaria 226/2017.
Beneficiário: JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA
Quantidade: 1
Valor unidade: 350,00
Valor total: 350,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diária, concedida ao Servidor Municipal para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 26, 27 e 28 de março de 2017, conforme portaria 223/2017.
Beneficiário: ANDREA DO SOCORRO RODRIGUES SOUSA
Quantidade: 3
Valor unidade: 140,00
Valor total: 420,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias para Secretaria Municipal de Assistência e Promoção Social, para participar de capacitação em Belém do Pará nos dias 20,21 e 22 de março de 2017. Conforme portaria 222/2017.
Beneficiário: MARIA AURIVANIA RABELO
Quantidade: 3
Valor unidade: 250,00
Valor total: 750,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 16 A 17 de março 2017, conforme portaria 214/2017.
Beneficiário: FERNANDO JOSE DA SILVA JUNIOR
Quantidade: 2
Valor unidade: 140,00
Valor total: 280,00