Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias para servidor participar, de Treinamento na JUCEPA em Belém, nos dias 16 e 17 maio de 2017. Conforme portaria 358/2017.

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária, concedida a Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belem -PA no dia 16 de maio de 2017, conforme portaria 357/2017.

Participação de uma reunião da Coordenação Geral da Universidade Federal do Pará - UFPA

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária para Prefeito Municipal participar, da Macha a Belém em defesa dos municípios Paraense no dia 15 de maio de 2017. Conforme portaria 355/2017.

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária para servidora participar, de Curso de Capacitação ministrado pelo TCM/PA (Escolas de Contas Publicas) em Paragominas/PA. Conforme portaria 354/2017.

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária para servidora participar, de Curso de Capacitação ministrado pelo TCM/PA (Escolas de Contas Publicas) em Paragominas/PA. Conforme portaria 353/2017.

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 04 diárias, concedida a Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 15 a 19 de fevereiro de 2017, conforme portaria 352/2017.

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária para servidora ir até a SEDUC e C.E.F (Conselho Estadual de Educação) em Belém no 09 de maio de 2017, conforme portaria 343/2017.

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária para servidora ir até a SEDUC e C.E.F (Conselho Estadual de Educação) em Belém no 09 de maio de 2017, conforme portaria 342/2017.

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária, concedida a Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA no dia 08 de maio de 2017, conforme portaria 339/2017.

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida a Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Concordia do Pará, no dia 08 e 09 de maio de 2017, conforme portaria 336/2017.

Valor que se emprenha para fazer face as despesas com 01 diária para servidora se deslocar até a FUNDAÇÃO CULTURA DO PARA-FCP, na cidade de BRAGANÇA - PA. no dia 05 de maio de 2017.

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA no dia 05 de maio de 2017, conforme portaria 334/2017.

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária para servidor participar, do Fórum Permanente do Pará Sustentável – Encontro de Assessores de Comunicação de Prefeitura SECOM. Conforme portaria 331/2017.

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária para servidor participar, do Fórum Permanente do Pará Sustentável – Encontro de Assessores de Comunicação de Prefeitura SECOM. Conforme portaria 330/2017.

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Secretário Municipal de Cultura para custeio de viagem a Belém, no dia 26 de abril de 2017, conforme portaria 328/2017.

VValor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária para servidora participar, de Encontro dos Municípios com Desenvolvimento Sustentável e do Encontro Nacional dos Agentes e Secretários de Desenvolvimento nos dias 26 e 27/04/201 [...]

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias para servidor participar de oficinas para Elaboração de Itens – ISPAE em Paragominas, nos dias 24 e 25 de abril, conforme portaria 314/2017.

Viagem a Belem para tratar de assuntos de interesse do municipio, no dia 24 de abril de 2017, conforme portaria nº 0302/2017.

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 04 diárias para este membro do Conselho Tutelar, para cobrir gastos com viagem a Moju – PA, nos dias 26-27-28 e 29 de abril de 2017, conforme portaria 301/2017.

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 04 diárias para este membro do Conselho Tutelar, para cobrir gastos com viagem a Moju – PA, nos dias 26-27-28 e 29 de abril de 2017, conforme portaria 300/2017.

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 04 diárias, concedida ao Prefeito Municipal para custeio de viagem a Belém, no dia 25, 26, 27 e 28 de abril de 2017, conforme portaria 298/2017.

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida ao Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 24 a 26 de abril de 2017, conforme portaria 296/2017.

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida a esta Servidora Municipal para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 24, 25 e 26 de abril de 2017, conforme portaria 295/2017.

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 24 a 25 de abril de 2017, conforme portaria 292/2017.

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária, concedida a Vice-Prefeita Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém no dia 18 de abril de 2017, conforme portaria 287/2017.

Viagem a Belem para tratar de assuntos do interesse do municipio de Mãe do Rio.

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária, concedida ao Prefeito Municipal, para cobrir despesas com viagem a Fortaleza no dia 19 de abril de 2017, conforme portaria 276/2017.

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diária, concedida a Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Paragominas, no dia 11 e 12 de abril de 2017, conforme portaria 270/2017.

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida a Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 11 e 12 de abril de 2017, conforme portaria 269/2017.