CONCEDER, 3 (três) diárias de viagem no valor de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais), à servidora, Sra. CATARINE COSTA DE MELO, Coordenadora Municipal dos Programas de Nutrição, portadora do CPF 007.120.222-60, para que a mesma possa se d [...]
CONCEDER, 1 (uma) diária de viagem no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), ao servidor, Sr. GILBERTO JUNIOR RIBEIRO DE OLIVEIRA, Secretário Municipal de Saúde, portador do CPF 032.080.914-51, para que o mesmo possa se deslocar at [...]
Beneficário: GILBERTO JUNIOR RIBEIRO DE OLIVEIRA
Quantidade: 1
Valor Unidade: 250,00
Valor Total: 250,00
CONCEDER, 1 (uma) diária de viagem no valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais), à servidora, Sra. LARISSA ELISA SARMENTO LINHARES, Coordenadora Municipal de Imunização, portadora do CPF 009.807.372-90, para que a mesma possa se deslocar até [...]
Beneficário: LARISSA ELISA SARMENTO LINHARES
Quantidade: 1
Valor Unidade: 120,00
Valor Total: 120,00
CONCEDER, 1 (uma) diária de viagem no valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais), à servidora, Sra. CLÉIA CORRÊA PEREIRA, Coordenadora do SAMU, portadora do CPF 637.692.392-53, para que a mesma possa se deslocar até a cidade de São Miguel do G [...]
CONCEDER, 1 (uma) diária de viagem no valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais), à servidora, Sra. ÁUREA ROSA DOS SANTOS BARRA, Coordenadora Municipal da Vigilância em Saúde, portadora do CPF 725.970.622-87, para que a mesma possa se deslocar [...]
Beneficário: AUREA DOS SANTOS BARRA
Quantidade: 0.5
Valor Unidade: 120,00
Valor Total: 60,00
CONCEDER, ½ (meia) diária de viagem no valor de R$ 70,00 (setenta reais), à servidora, Sra. ELAISE MARIA SILVA GUEDES, Psicóloga do CREAS, portadora do CPF 016.879.082-30, para que a mesma possa se deslocar até a cidade de Benevides-PA, no d [...]
Beneficário: ELAISE MARIA SILVA GUEDES
Quantidade: 1
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 140,00
CONCEDER, 1 (uma) diária de viagem no valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais), à servidora, Sra. CLÉIA CORRÊA PEREIRA, Coordenadora do SAMU, portadora do CPF 637.692.392-53, para que a mesma possa se deslocar até a cidade de Capanema/PA, no [...]
CONCEDER, 1/2 ( meia) diária de viagem no valor de R$ 60,00 (sessenta reais), a servidora, Sra. FERNANDA CIRINO DOS SANTOS, Psicóloga, portadora do CPF 975.515.202-44, para que a mesma possa se deslocar até a cidade de Ipixuna-Pa, no dia 18 [...]
Beneficário: FERNANDA CIRINO DOS SANTOS
Quantidade: 0.5
Valor Unidade: 120,00
Valor Total: 60,00
CONCEDER, 1 (uma) diária de viagem no valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais), a servidora, Sra. MARIA CAMILA OLIVEIRA DA SILVA, Coordenadora do SAI, portadora do CPF 007.044.492-77, para que a mesma possa se deslocar até a cidade de Castan [...]
Beneficário: MARIA CAMILA OLIVEIRA DA SILVA
Quantidade: 1
Valor Unidade: 120,00
Valor Total: 120,00
CONCEDER, 1 (uma) diária de viagem no valor de R$ 140,00 (cento e quarenta reais), à servidora, Sra. MARIA FAGNA ALMEIDA CAVALCANTE, Coord. da Regulação, portadora do CPF 734.150.572-91, para participar de um treinamento para fluxo de acesso [...]
Beneficário: MARIA FAGNA ALMEIDA CAVALCANTE
Quantidade: 1
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 140,00
CONCEDER, 2 (duas) diária de viagem no valor de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais), à servidora, Sra. LARISSA AUGUSTA DE PINA CORDEIRO, Coordenadora Municipal do CAPS, portadora do CPF 017.842.282-73, para que a mesma possa se deslocar até [...]
Beneficário: LARISSA AUGUSTA DE PINA CORDEIRO
Quantidade: 2
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 280,00
CONCEDER, 1 (uma) diária de viagem no valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais), à servidora, Sra. CLÉIA CORRÊIA PEREIRA, Coordenadora do SAMU, portadora do CPF 637.692.392-53, para que a mesma possa se deslocar até a cidade de Capanema/PA, n [...]
CONCEDER, ½ (meia) diária de viagem no valor de R$ 60,00 (sessenta reais), à servidora, Sra. ELAISE MARIA SILVA GUEDES, Assessora Técnica da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, portadora do CPF 016.879.082-30, para [...]
Beneficário: ELAISE MARIA SILVA GUEDES
Quantidade: 0.5
Valor Unidade: 120,00
Valor Total: 60,00
CONCEDER, 1 (uma) diária de viagem no valor de R$ 140,00 (cento e quarenta reais), à servidora, Sra. CATARINE COSTA DE MELO, Coordenadora Municipal dos Programas de Nutrição, portadora do CPF 007.120.222-60, para que a mesma possa se desloca [...]
CONCEDER, 5 (cinco) diárias de viagem no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), ao servidor, Sr. JOSIMAR MARQUES DO NASCIMENTO, Agente de Combate de Endemias, portador do CPF 411.213.252-20, para que o mesmo possa se deslocar até a cidade de [...]
Beneficário: JOSIMAR MARQUES DO NASCIMENTO
Quantidade: 5
Valor Unidade: 120,00
Valor Total: 600,00
CONCEDER, 5 (cinco) diárias de viagem no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), ao servidor, Sr. FLAVIO CHAVES LOPES, Agente de Combate de Endemias, portador do CPF 836.813.102-20, para que o mesmo possa se deslocar até a cidade de São Migue [...]
CONCEDER, 5 (cinco) diárias de viagem no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), ao servidor, Sr. ANTÔNIO CARLOS LINS DE ARAÚJO, Coordenador de Endemias, portador do CPF 371.357.912-15, para que o mesmo possa se deslocar até a cidade de São M [...]
Beneficário: ANTONIO CARLOS LINS ARAUJO
Quantidade: 5
Valor Unidade: 120,00
Valor Total: 600,00
CONCEDER, 1 (uma) diária de viagem no valor de R$ 140,00 (cento e quarenta reais), à servidora, Sra. GISELLE DE FÁTIMA CARVALHO FONTELES, Coordenadora de Programas e Projetos da Secretaria Municipal de Educação, portadora do CPF 665.767.092- [...]
Beneficário: GISELE FATIMA CARVALHO FONTELES
Quantidade: 1
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 140,00
CONCEDER, 3 (três) diárias de viagem no valor de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais), à servidora, Sra. HELENA DE FÁTIMA BONIFÁCIO MOTA, Coordenadora da Atenção Primária à Saúde, portadora do CPF 566.139.462-49, para que a mesma possa se [...]
Beneficário: HELENA DE FATIMA BONIFACIO MOTA
Quantidade: 3
Valor Unidade: 120,00
Valor Total: 360,00
CONCEDER, 3 (três) diárias de viagem no valor de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais), à servidora, Sra. ÁUREA ROSA DOS SANTOS BARRA, Coordenadora Municipal da Vigilância em Saúde, portadora do CPF 725.970.622-87, para que a mesma possa se [...]
CONCEDER, 3 (três) diárias de viagem no valor de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais), à servidora, Sra. LUCILENE ARAÚJO DA COSTA, Operacionalizadora de Sistemas (SIM e SINASC) da Secretaria Municipal de Saúde, portadora do CPF 965.872.452 [...]
Beneficário: LUCILENE ARAUJO DA COSTA
Quantidade: 3
Valor Unidade: 120,00
Valor Total: 360,00
CONCEDER, 3 (três) diárias de viagem no valor de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais), à servidora, Sra. CLÉIA CORRÊIA PEREIRA, Coordenadora Municipal das Estratégias de Saúde da Família, portadora do CPF 637.692.392-53, para que a mesma p [...]
CONCEDER, 3 (três) diárias de viagem no valor de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais), à servidora, Sra. ÁUREA ROSA DOS SANTOS BARRA, Coordenadora Municipal da Vigilância em Saúde, portadora do CPF 725.970.622-87, para que a mesma possa se [...]
CONCEDER, 1 (uma) diária de viagem no valor de R$ 140,00 (cento e quarenta reais), à servidora, Sra. GISELLE DE FÁTIMA CARVALHO FONTELES, Coordenadora de Programas e Projetos da Secretaria Municipal de Educação, portadora do CPF 665.767.092- [...]
Beneficário: GISELE FATIMA CARVALHO FONTELES
Quantidade: 1
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 140,00
CONCEDER, 2 (duas) diárias de viagem no valor de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais), à servidora, Sra. CATARINE COSTA DE MELO, Coordenadora Municipal dos Programas de Nutrição, portadora do CPF 007.120.222-60, para que a mesma possa se des [...]
CONCEDER, 2 (duas) diárias de viagem no valor de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais), à servidora, Sra. GISELLE DE FÁTIMA CARVALHO FONTELES, Coordenadora de Programas e Projetos da Secretaria Municipal de Educação, portadora do CPF 665.767. [...]
Beneficário: GISELE FATIMA CARVALHO FONTELES
Quantidade: 2
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 280,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 09 a 10 de agosto de 2018, conforme portaria 566/2018.
Beneficário: GISELE FATIMA CARVALHO FONTELES
Quantidade: 2
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 280,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a SÃO MIGUEL -PA no dia 08 a 09 de agosto de 2018, conforme portaria 564/2018.
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a SÃO MIGUEL-PA no dia 06 a 07 de agosto de 2018, conforme portaria 563/2018.
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CASTANHAL-PA no dia 06 a 07 de agosto de 2018, conforme portaria 562/2018
Beneficário: HELENA DE FATIMA BONIFACIO MOTA
Quantidade: 2
Valor Unidade: 120,00
Valor Total: 240,00