AValor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA no dia 13 a 17 de fevereiro de 2017, conforme portaria 162/2017.
Beneficiário: ARISTON RAUL DA SILVA REIS
Quantidade: 4
Valor unidade: 140,00
Valor total: 560,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Prefeito Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 16 de novembro de 2017, conforme portaria 854/2017.
Beneficiário: JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA
Quantidade: 1
Valor unidade: 350,00
Valor total: 350,00
