VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA AO VICE-PREFEITA MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM-PA, NO DIA 16 DE MARÇO DE 2018, CONFORME PORTARIA 171/2018.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM-PA, NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PORTARIA 165/2018.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM-PA, NO DIA 12 DE MARÇO DE 2018, CONFORME PORTARIA 149/2018.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BRASILIA-DF, NO DIA 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PORTARIA 106/2018.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BRASILIA-DF, NO DIA 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PORTARIA 99/2018.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM-PA, NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PORTARIA 097/2018.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM-PA, NO DIA 29 E 30 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PORTARIA 059/2018.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM-PA, NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PORTARIA 044/2018.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 02 DIÁRIAS, CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A FORTALEZA-CE, NO DIA 18 A 22 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PORTARIA 0025/2018.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM-PA, NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PORTARIA 24/2018.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM-PA, NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PORTARIA 939/2017.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA A VICE-PREFEITA, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PORTARIA 926/2017.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM-PA, NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PORTARIA 890/2017.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA AO VICE-PREFEITA MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM-PA, NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PORTARIA 864/2017.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BRASILIA-DF, NO DIA 20 E 21 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PORTARIA 863/2017.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM-PA, NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PORTARIA 862/2017.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM, NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PORTARIA 859/2017.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM-PA, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PORTARIA 842/2017.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA, CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BRASILIA/DF, NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PORTARIA 831/2017.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM-PA, NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PORTARIA 692/2017.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PORTARIA 770/2017.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA A VICE- PREFEITA MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM-PA, NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PORTARIA 740/2017.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 03 DIÁRIAS, CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BRASILIA-DF, NO DIA 03 A 05 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PORTARIA 738/2017.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA A VICE- PREFEITA MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM-PA, NO DIA 18 E 19 SETEMBRO DE 2017, CONFORME PORTARIA 684/2017.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM-PA, NO DIA 30 E 31 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PORTARIA 641/2017.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM-PA, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PORTARIA 638/2017.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM-PA, NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PORTARIA 637/2017.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM-PA, NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PORTARIA 616/2017.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM-PA, NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PORTARIA 600/2017.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA PARA PREFEITO MUNICIPAL PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DPC JOÃO BOSCO RODRIGUES EM BELÉM EM DEFESA DO MUNICÍPIO MÃE DO RIO NO DIA 14 DE JUNHO DE 2017. CONFORME PORTARIA 456/2017.