VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA MEIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CASTANHAL-PA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2018, CONFORME PORTARIA 284/2018.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM-PA NO DIA 18 DE ABRIL DE 2018, CONFORME PORTARIA 277/2018.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 05 DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A PARAGOMINAS-PA NO DIA 09 A 13 DE ABRIL DE 2018, CONFORME PORTARIA 248/2018.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELEM-PA NO DIA 10 A 13 DE ABRIL DE 2018, CONFORME PORTARIA 246/2018.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM-PA NO DIA 06 DE ABRIL DE 2018, CONFORME PORTARIA 232/2018.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA AO VICE-PREFEITA MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM-PA, NO DIA 16 DE MARÇO DE 2018, CONFORME PORTARIA 171/2018.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM-PA, NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PORTARIA 165/2018.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM-PA, NO DIA 12 DE MARÇO DE 2018, CONFORME PORTARIA 149/2018.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BRASILIA-DF, NO DIA 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PORTARIA 106/2018.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BRASILIA-DF, NO DIA 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PORTARIA 99/2018.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM-PA, NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PORTARIA 097/2018.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM-PA, NO DIA 29 E 30 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PORTARIA 059/2018.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM-PA, NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PORTARIA 044/2018.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 02 DIÁRIAS, CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A FORTALEZA-CE, NO DIA 18 A 22 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PORTARIA 0025/2018.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM-PA, NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PORTARIA 24/2018.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM-PA, NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PORTARIA 939/2017.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA A VICE-PREFEITA, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PORTARIA 926/2017.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM-PA, NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PORTARIA 890/2017.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA AO VICE-PREFEITA MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM-PA, NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PORTARIA 864/2017.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BRASILIA-DF, NO DIA 20 E 21 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PORTARIA 863/2017.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM-PA, NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PORTARIA 862/2017.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM, NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PORTARIA 859/2017.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM-PA, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PORTARIA 842/2017.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA, CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BRASILIA/DF, NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PORTARIA 831/2017.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM-PA, NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PORTARIA 692/2017.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PORTARIA 770/2017.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA A VICE- PREFEITA MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM-PA, NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PORTARIA 740/2017.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 03 DIÁRIAS, CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BRASILIA-DF, NO DIA 03 A 05 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PORTARIA 738/2017.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA A VICE- PREFEITA MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM-PA, NO DIA 18 E 19 SETEMBRO DE 2017, CONFORME PORTARIA 684/2017.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM-PA, NO DIA 30 E 31 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PORTARIA 641/2017.