Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal-PA no dia 13 de abril de 2018, conforme portaria 261/2018.
Beneficiário: MARIA LUCIA BEZERRA DA SILVA
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CASTANHAL-PA no dia 13 de abril de 2018, conforme portaria 226/2018.
Beneficiário: FRANCISCA ELENA DE SOUSA
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CASTANHAL-PA no dia 13 de abril de 2018, conforme portaria 259/2018.
Beneficiário: FRANCISCO RONILSON DA SILVA
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 10 E 11 de abril de 2018, conforme portaria 250/2018.
Beneficiário: FERNANDO JOSE DA SILVA JUNIOR
Quantidade: 2
Valor unidade: 140,00
Valor total: 280,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 04 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a PARAGOMINAS-PA no dia 10 A 13 de abril de 2018, conforme portaria 249/2018.
Beneficiário: SONIA MARIA SAMPAIO FEITOSA
Quantidade: 4
Valor unidade: 120,00
Valor total: 480,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 04 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 09 A 12 de abril de 2018, conforme portaria 240/2018.
Beneficiário: MARIA AURIVANIA RABELO
Quantidade: 4
Valor unidade: 250,00
Valor total: 1.000,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 09 A 13 de abril de 2018, conforme portaria 235/2018.
Beneficiário: LUCILENE SOUSA DE LIMA
Quantidade: 3
Valor unidade: 120,00
Valor total: 360,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a PARAGOMINAS-PA no dia 09 A 13 de abril de 2018, conforme portaria 234/2018.
Beneficiário: RAIMUNDA ELIZANGELA CASTELO PEREIRA
Quantidade: 3
Valor unidade: 120,00
Valor total: 360,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 09 A 12 de abril de 2018, conforme portaria 233/2018.
Beneficiário: JEANE GUIMARÃES SAMPIO
Quantidade: 3
Valor unidade: 140,00
Valor total: 420,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 06 de abril de 2018, conforme portaria 231/2018.
Beneficiário: MARIA AURIVANIA RABELO
Quantidade: 1
Valor unidade: 250,00
Valor total: 250,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 05 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 06 de abril de 2018, conforme portaria 230/2018.
Beneficiário: IZAN YVER NASCIMENTO DE CARVALHO
Quantidade: 1
Valor unidade: 140,00
Valor total: 140,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 05 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 06 de abril de 2018, conforme portaria 229/2018.
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a a CAPANEMA-PA no dia 02 de abril de 2018, conforme portaria 222/2018.
Beneficiário: AGUIDA MAYRA SILVA DE JESUS
Quantidade: 1
Valor unidade: 120,00
Valor total: 120,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 05 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CASTANHAL-PA nos dia 27 de março de 2018, conforme portaria 0212/2018.
Beneficiário: MARIA EDINALDA GOMES DE LIMA
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 05 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CASTANHAL-PA nos dia 27 de março de 2018, conforme portaria 211/2018.
Beneficiário: FRANCISCA ELENA DE SOUSA
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 05 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CASTANHAL-PA nos dia 27 de março de 2018, conforme portaria 210/2018.
Beneficiário: FRANCISCO RONILSON DA SILVA
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 05 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CASTANHAL -PA nos dia 26 de março de 2018, conforme portaria 209/2018.
Beneficiário: ANTONIO MARCIO MARTINS DE OLIVEIRA
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 05 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CASTANHAL-PA nos dia 26 de março de 2018, conforme portaria 208/2018.
Beneficiário: FRANCISCO RONILSON DA SILVA
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 23 E 26 de março de 2018, conforme portaria 0206/2018.
Beneficiário: FRANCISCA JULIANA LIRA RABELO
Quantidade: 2
Valor unidade: 140,00
Valor total: 280,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CASTANHAL--PA no dia 23 de março de 2018, conforme portaria 0201/2018.
Beneficiário: MARIA EDINALDA GOMES DE LIMA
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CASTANHAL-PA no dia 23 de março de 2018, conforme portaria 0200/2018.
Beneficiário: FRANCISCA ELENA DE SOUSA
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CASTANHAL-PA no dia 23 de março de 2018, conforme portaria 0199/2018.
Beneficiário: FRANCISCO RONILSON DA SILVA
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a ULIANOPOLIS-PA no dia 22 de março de 2018, conforme portaria 0198/2018.
Beneficiário: DORIEDSON TEIXEIRA DOS SANTOS
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a ULIANOPÓLIS-PA no dia 22 de março de 2018, conforme portaria 0197/2018.
Beneficiário: ANTONIO MARCIO MARTINS DE OLIVEIRA
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a ULIANOPOLIS-PA no dia 22 de março de 2018, conforme portaria 0196/2018.
Beneficiário: JEAN NAZARENO PINHEIRO VASCONCELOS
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 04 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 22 A 27 de março de 2018, conforme portaria 0194/2018.
Beneficiário: FERNANDO JOSE DA SILVA JUNIOR
Quantidade: 4
Valor unidade: 140,00
Valor total: 560,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 05 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 22 A 28 de março de 2018, conforme portaria 0193/2018.
Beneficiário: SONIA MARIA SAMPAIO FEITOSA
Quantidade: 5
Valor unidade: 140,00
Valor total: 700,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 04 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 20 A 23 de março de 2018, conforme portaria 0184/2018.
Beneficiário: MARIA AURIVANIA RABELO
Quantidade: 4
Valor unidade: 250,00
Valor total: 1.000,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a PARTAGOMINAS-PA no dia 19 de março de 2018, conforme portaria 0180/2018.
Beneficiário: DORIEDSON TEIXEIRA DOS SANTOS
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a PARAGOMINAS-PA no dia 19 de março de 2018, conforme portaria 0179/2018.
Beneficiário: ANTONIO MARCIO MARTINS DE OLIVEIRA
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
