Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 29 de janeiro de 2018, conforme portaria 00055/2018.
Beneficário: MAYARA MARIANA COSTA NUNES
Quantidade: 1
Valor Unidade: 120,00
Valor Total: 120,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 29 de janeiro de 2018, conforme portaria 054/2018.
Beneficário: MARIA FAGNA ALMEIDA CAVALCANTE
Quantidade: 1
Valor Unidade: 120,00
Valor Total: 120,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 29 de janeiro de 2018, conforme portaria 0053/2018.
Beneficário: HELENA DE FATIMA BONIFACIO MOTA
Quantidade: 1
Valor Unidade: 120,00
Valor Total: 120,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 29 de janeiro de 2018, conforme portaria 52/2018.
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal-PA, no dia 29 de janeiro de 2018, conforme portaria 51/2018.
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal-PA, no dia 29 de janeiro de 2018, conforme portaria 50/2018.
