Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CASTANHAL-PA no dia 16 de novembro de 2017, conforme portaria 852/2017.
Beneficário: FRANCISCA ELENA DE SOUSA
Quantidade: 0.5
Valor Unidade: 120,00
Valor Total: 60,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CASTANHAL-PA no dia 07 de novembro de 2017, conforme portaria 851/2017.
Beneficário: NELSON DA SILVA BORGES
Quantidade: 0.5
Valor Unidade: 120,00
Valor Total: 60,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 13 de novembro de 2017, conforme portaria 843/2017.
Beneficário: MARIA CAMILA OLIVEIRA DA SILVA
Quantidade: 1
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 140,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CASTANHAL-PA no dia 07 de novembro de 2017, conforme portaria 823/2017.
Beneficário: ANTONIO MARCIO MARTINS DE OLIVEIRA
Quantidade: 0.5
Valor Unidade: 120,00
Valor Total: 60,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Ananindeua-PA no dia 28 de outubro de 2017, conforme portaria 813/2017.
Beneficário: MARIA EDINALDA GOMES DE LIMA
Quantidade: 0.5
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 70,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Ananindeua-PA no dia 26 de outubro de 2017, conforme portaria 812/2017.
Beneficário: FRANCISCA ELENA DE SOUSA
Quantidade: 0.5
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 70,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Ananindeua-PA no dia 27de outubro de 2017, conforme portaria 811/2017.
Beneficário: FRANCISCO RONILSON DA SILVA
Quantidade: 0.5
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 70,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Ananindeua -PA no dia 24 de outubro de 2017, conforme portaria 802/2017.
Beneficário: DORIEDSON TEIXEIRA DOS SANTOS
Quantidade: 0.5
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 70,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Ananindeua -PA no dia 24 de outubro de 2017, conforme portaria 801/2017.
Beneficário: ANTONIO MARCIO MARTINS DE OLIVEIRA
Quantidade: 0.5
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 70,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Ananindeua-PA no dia 24 de outubro de 2017, conforme portaria 800/2017.
Beneficário: NELSON DA SILVA BORGES
Quantidade: 0.5
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 70,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Paragominas-PA no dia 25 a 27 de outubro de 2017, conforme portaria 798/2017.
Beneficário: ELLEM MICHELLE PONTES DA SILVA
Quantidade: 2.5
Valor Unidade: 120,00
Valor Total: 300,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 23 A 26 de OUTUBRO DE 2017, conforme portaria 786/2017.
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 18 A 18 de OUTUBRO 2017, conforme portaria 778/2017.
Beneficário: ADAIAS OLIVEIRA DE FREITAS
Quantidade: 2
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 280,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 18 A 19 de março 2017, conforme portaria 777/2017.
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 18 A 19 de OUTUBRO 2017, conforme portaria 776/2017.
Beneficário: FERNANDO JOSE DA SILVA JUNIOR
Quantidade: 2
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 280,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 18 A 19 de OUTUBRO DE 2017, conforme portaria 775/2017.
Beneficário: JOSE AURELIO DA SILVA COSTA
Quantidade: 2
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 280,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal-PA no dia 28 de setembro de 2017, conforme portaria 732/2017.
Beneficário: MARIA EDINALDA GOMES DE LIMA
Quantidade: 0.5
Valor Unidade: 120,00
Valor Total: 60,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 02 A 04 de OUTUBRO 2017, conforme portaria 721/2017.
Beneficário: ANDREA DO SOCORRO RODRIGUES SOUSA
Quantidade: 3
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 420,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 18 de setembro 2017, conforme portaria 692/2017.
Beneficário: FERNANDO JOSE DA SILVA JUNIOR
Quantidade: 1
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 140,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretaria Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 18 de Setembro de 2017, conforme portaria 691/2017
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 18 A 20 de setembro de 2017, conforme portaria 679/2017.
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 05 de setembro de 2017, conforme portaria 654/2017.
Beneficário: ELEM MICHELE PONTES DA SILVA
Quantidade: 1
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 140,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 04 A 06 de setembro de 2017, conforme portaria 650/2017.
Beneficário: ANDREA DO SOCORRO RODRIGUES SOUSA
Quantidade: 3
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 420,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diária, concedida a Secretaria Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 29 e 30 de agosto de 2017, conforme portaria 640-a/2017.
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal-PA no dia 29 de agosto de 2017, conforme portaria 640/2017.
Beneficário: ANTONIO MARCIO MARTINS DE OLIVEIRA
Quantidade: 0.5
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 70,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal-PA no dia 29 de agosto de 2017, conforme portaria 639/2017.
Beneficário: JOSE ADRIANO DA SILVA LEITAO
Quantidade: 0.5
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 70,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a São Domingos do Capim-PA no dia 22 de agosto de 2017, conforme portaria 626/2017.
Beneficário: MARIA LUCIA BEZERRA DA SILVA
Quantidade: 0.5
Valor Unidade: 120,00
Valor Total: 60,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a São Domingos do Capim-PA no dia 22 de agosto de 2017, conforme portaria 625/2017.
Beneficário: FRANCISCA ELENA DE SOUSA
Quantidade: 0.5
Valor Unidade: 120,00
Valor Total: 60,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a São Domingos do Capim-PA no dia 24 de agosto de 2017, conforme portaria 624/2017.
Beneficário: JOSE ADRIANO DA SILVA LEITAO
Quantidade: 0.5
Valor Unidade: 120,00
Valor Total: 60,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal-PA no dia 22 de agosto de 2017, conforme portaria 612/2017.
Beneficário: MARIA EDINALDA GOMES DE LIMA
Quantidade: 1
Valor Unidade: 120,00
Valor Total: 120,00
