VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 03 DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELEM-PA NOS DIA 13 A 15 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PORTARIA 920/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 02 DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELEM-PA NOS DIA 13 A 14 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PORTARIA 919/2017.
Beneficiário: Ana Carolina Marigliani Nunes
Quantidade: 2
Valor unidade: 140,00
Valor total: 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 02 MEIAS DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SÃO MIGUEL DO GUAMÁ - PA NO DIA 06 A 07 DE DEZEMBRO 2017, CONFORME PORTARIA 909/2017.
Beneficiário: Marcelo de Sousa Queiroz
Quantidade: 1
Valor unidade: 120,00
Valor total: 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 02 MEIAS DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SÃO MIGUEL DO GUAMÁ-PA NOS DIA 06 A 07 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PORTARIA 906/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA MEIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SÃO MIGUEL-PA NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PORTARIA 895/2017.
Beneficiário: Helena de Fatima Bonifacio Mota
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA MEIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SÃO MIGUEL NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PORTARIA 894/2017.
Beneficiário: Marcelo de Sousa Queiroz
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA MEIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SÃO MIGUEL-PA NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PORTARIA 893/2017.
Beneficiário: Antonio Valdenei Correa da Costa
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA MEIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SÃO MIGUEL-PA NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PORTARIA 892/2017.
Beneficiário: Maria Fagna Almeida Cavalcante
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 05 DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A PARAGOMINAS NO DIA 20 A 24 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PORTARIA 858/2017.
Beneficiário: Antonia Clemilda Araujo Silva
Quantidade: 5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 05 DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SÃO MIGUEL DIA 20 A 24 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PORTARIA 857/2017.
Beneficiário: Antonio Carlos Lins Araujo
Quantidade: 5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 02 DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A PARAGOMINAS NO DIA 13 A 14 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PORTARIA 839/2017.
Beneficiário: Mayara Mariana Costa Nunes
Quantidade: 2
Valor unidade: 140,00
Valor total: 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 02 DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELEM NO DIA 13 A 14 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PORTARIA 838/2017.
Beneficiário: Helena de Fatima Bonifacio Mota
Quantidade: 2
Valor unidade: 140,00
Valor total: 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 02 DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM, NO DIA 19 A 20 DE OUTUBRO 2017, CONFORME PORTARIA 783/2017.
Beneficiário: Antonio Carlos Lins Araujo
Quantidade: 2
Valor unidade: 140,00
Valor total: 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 02 DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM, NO DIA 19 A 20 DE OUTUBRO 2017, CONFORME PORTARIA 782/2017.
Beneficiário: Edilberto Noronha de Oliveira
Quantidade: 2
Valor unidade: 140,00
Valor total: 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 02 DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM, NO DIA 18 A 19 DE OUTUBRO 2017, CONFORME PORTARIA 781/2017.
Beneficiário: Antonio Raimundo da Silva
Quantidade: 2
Valor unidade: 140,00
Valor total: 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 02 DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM, NO DIA 17 A 18 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PORTARIA 769/2017.
Beneficiário: Edilberto Noronha de Oliveira
Quantidade: 2
Valor unidade: 140,00
Valor total: 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 02 DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM, NO DIA 17 A 18 DE OUTUBRO 2017, CONFORME PORTARIA 768/2017.
Beneficiário: Raimunda Elizangela Castelo Pereira
Quantidade: 2
Valor unidade: 140,00
Valor total: 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA A SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CASTANHAL-PA, NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PORTARIA 743/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA A SECRETARIO MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM-PA, NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PORTARIA 742/2017.
Beneficiário: Jose Marcos da Silva Melo
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 250,00
Valor total: 125,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 02 DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM, NO DIA 27 A 28 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PORTARIA 722/2017.
Beneficiário: Larissa Augusta de Pina Cordeiro
Quantidade: 2
Valor unidade: 140,00
Valor total: 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 03 DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM, NO DIA 03 A 05 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PORTARIA 720/2017.
Beneficiário: Catarine Costa de Melo
Quantidade: 3
Valor unidade: 140,00
Valor total: 420,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 02 DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SÃO MIGUEL DO GUAMA-PA NO DIA 02 A 03 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PORTARIA 719/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SÃO MIGUEL DO GUAMA NO DIA 02 E 03 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PORTARIA 718/2017.
Beneficiário: Helena de Fatima Bonifacio Mota
Quantidade: 2
Valor unidade: 140,00
Valor total: 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 02 DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM, NO DIA 21 A 22 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PORTARIA 700/2017.
Beneficiário: Antonio Valdenei Correa da Costa
Quantidade: 2
Valor unidade: 140,00
Valor total: 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 02 DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM, NO DIA 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PORTARIA 699/2017.
Beneficiário: Marcelo de Sousa Queiroz
Quantidade: 2
Valor unidade: 140,00
Valor total: 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM, NO DIA 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PORTARIA 698/2017.
Beneficiário: Helena de Fatima Bonifacio Mota
Quantidade: 2
Valor unidade: 140,00
Valor total: 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 02 DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM, NO DIA 21 A 22 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PORTARIA 695/2017.
Beneficiário: Patricia Carvalho Belizario
Quantidade: 2
Valor unidade: 140,00
Valor total: 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 02 DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM, NO DIA 21 A 22 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PORTARIA 694/2017.
Beneficiário: Cyntia Vieira Arao da Silva
Quantidade: 2
Valor unidade: 140,00
Valor total: 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A PARAGOMINAS-PA NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PORTARIA 647/2017.
Beneficiário: Antonia Jonisete Pereria Pinto
Quantidade: 1
Valor unidade: 120,00
Valor total: 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A PARAGOMINAS-PA NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PORTARIA 646/2017.
Beneficiário: Raquel de Oliveira Monteiro
Quantidade: 1
Valor unidade: 120,00
Valor total: 120,00
