Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 19 e 20 de fevereiro de 2018, conforme portaria 0095/2018.
Beneficário: ANDRASSI PEREIRA FARIAS
Quantidade: 1.5
Valor Unidade: 250,00
Valor Total: 375,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 24 de janeiro de 2018, conforme portaria 0039/2018.
Beneficário: ANDRASSI PEREIRA FARIAS
Quantidade: 1
Valor Unidade: 250,00
Valor Total: 250,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal-PA no dia 25 de Outubro de 2017, conforme portaria 804/2017.
Beneficário: ANDRASSI PEREIRA FARIAS
Quantidade: 0.5
Valor Unidade: 250,00
Valor Total: 125,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 05 de setembro de 2017, conforme portaria/2017.
Beneficário: DIEGO NOGUEIRA PINTO DE SOUZA
Quantidade: 1
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 140,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 07 de agosto de 2017, conforme portaria 0566/2017.
Beneficário: ANDRASSI PEREIRA FARIAS
Quantidade: 1
Valor Unidade: 250,00
Valor Total: 250,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 27 de julho 2017, conforme portaria 554/2017.
Beneficário: ANDREASE NOGUEIRA PINTO DE SOUSA
Quantidade: 1
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 140,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 25 de julho de 2017, conforme portaria 550/2017.
Beneficário: ANDRASSI PEREIRA FARIAS
Quantidade: 1
Valor Unidade: 250,00
Valor Total: 250,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 5 diárias, concedida ao Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Manaus-AM no dia 12 a 18 de junho de 2017, conforme portaria 448/2017.
Beneficário: ANDRASSI PEREIRA FARIAS
Quantidade: 4
Valor Unidade: 500,00
Valor Total: 2.000,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária para servidor participar, do Fórum Permanente do Pará Sustentável Encontro de Assessores de Comunicação de Prefeitura SECOM. Conforme portaria 330/2017.
Beneficário: ANDREASE NOGUEIRA PINTO DE SOUSA
Quantidade: 1
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 140,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Secretário Municipal de Cultura para custeio de viagem a Belém, no dia 26 de abril de 2017, conforme portaria 328/2017.
Beneficário: ANDRASSI PEREIRA FARIAS
Quantidade: 1
Valor Unidade: 250,00
Valor Total: 250,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 06 de abril de 2017, conforme portaria 259/2017.
Beneficário: ANDREASE NOGUEIRA PINTO DE SOUSA
Quantidade: 1
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 140,00
