VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA A SECRETARIO MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM-PA, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PORTARIA 928/2017.
Beneficiário: Paulo Silva de Aviz Junior
Quantidade: 1
Valor unidade: 140,00
Valor total: 140,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA MEIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELEM-PA NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PORTARIA 882/2017.
Beneficiário: Jean Nazareno Pinheiro Vasconcelos
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 140,00
Valor total: 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA, CONCEDIDA A SECRETARIO MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A PARAGOMINAS-PA, NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PORTARIA 766/2017.
Beneficiário: Paulo Silva de Aviz Junior
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 250,00
Valor total: 125,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 1/2 DIÁRIA, CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM-PA, NO DIA 28 E 29 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PORTARIA 631/2017.
Beneficiário: Paulo Silva de Aviz Junior
Quantidade: 1.5
Valor unidade: 250,00
Valor total: 375,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BRAGANÇA-PA NO DIA 07 A 11 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PORTARIA 568/2017.
Beneficiário: Leonardo da Silva Miranda
Quantidade: 5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA A SECRETARIO MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BRAGANÇA-PA, NO DIA 07 A 11 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PORTARIA 0567/2017.
Beneficiário: Paulo Silva de Aviz Junior
Quantidade: 5
Valor unidade: 250,00
Valor total: 1.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 02 DIÁRIAS, CONCEDIDA A SECRETARIO MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM-PA, NO DIA 28 E 29 DE JUNHO DE 2017, CONFORME PORTARIA 500/2017.
Beneficiário: Paulo Silva de Aviz Junior
Quantidade: 2
Valor unidade: 250,00
Valor total: 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 02 DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM, NO DIA 28 E 29 DE JUNHO 2017, CONFORME PORTARIA 499/2017.
Beneficiário: Leonardo da Silva Miranda
Quantidade: 2
Valor unidade: 140,00
Valor total: 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 02 DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR, DE TREINAMENTO NA JUCEPA EM BELÉM, NOS DIAS 16 E 17 MAIO DE 2017. CONFORME PORTARIA 359/2017.
Beneficiário: Leonardo da Silva Miranda
Quantidade: 2
Valor unidade: 140,00
Valor total: 280,00
