Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 15 de dezembro de 2017, conforme portaria 928/2017.
Beneficiário: PAULO SILVA DE AVIZ JUNIOR
Quantidade: 1
Valor unidade: 140,00
Valor total: 140,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 28 de novembro de 2017, conforme portaria 882/2017.
Beneficiário: JEAN NAZARENO PINHEIRO VASCONCELOS
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 140,00
Valor total: 70,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Paragominas-PA, no dia 16 de outubro de 2017, conforme portaria 766/2017.
Beneficiário: PAULO SILVA DE AVIZ JUNIOR
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 250,00
Valor total: 125,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 1/2 diária, concedida a Secretaria Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 28 e 29 de agosto de 2017, conforme portaria 631/2017.
Beneficiário: PAULO SILVA DE AVIZ JUNIOR
Quantidade: 1.5
Valor unidade: 250,00
Valor total: 375,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BRAGANÇA-PA no dia 07 a 11 de agosto de 2017, conforme portaria 568/2017.
Beneficiário: LEONARDO DA SILVA MIRANDA
Quantidade: 5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 600,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Bragança-PA, no dia 07 a 11 de agosto de 2017, conforme portaria 0567/2017.
Beneficiário: PAULO SILVA DE AVIZ JUNIOR
Quantidade: 5
Valor unidade: 250,00
Valor total: 1.250,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 28 e 29 de junho de 2017, conforme portaria 500/2017.
Beneficiário: PAULO SILVA DE AVIZ JUNIOR
Quantidade: 2
Valor unidade: 250,00
Valor total: 500,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 28 E 29 de junho 2017, conforme portaria 499/2017.
Beneficiário: LEONARDO DA SILVA MIRANDA
Quantidade: 2
Valor unidade: 140,00
Valor total: 280,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias para servidor participar, de Treinamento na JUCEPA em Belém, nos dias 16 e 17 maio de 2017. Conforme portaria 359/2017.
Beneficiário: LEONARDO DA SILVA MIRANDA
Quantidade: 2
Valor unidade: 140,00
Valor total: 280,00
