Diárias

Lista de diárias dos agentes públicos da entidade.

Opções de filtro Escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Limpar
Covid
Lista de diárias Foram encontradas 104 registros

DIÁRIA: 0285/2019 18/06/2019

CONCEDER, 4 (quatro) diárias de viagem no valor de R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais), à servidora, Sra. JOANA DARC DA SILVA COSTA, Professora Educação Física, portadora do CPF 799.397.752-53, para que a mesma possa se deslocar até a c [...]

Beneficiário: JOANA DARC DA SILVA COSTA

Quantidade: 4

Valor unidade: 120,00

Valor total: 480,00

DIÁRIA: 0896/2017 30/11/2017

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CASTANHAL-PA no dia 30 de novembro de 2017, conforme portaria 896/2017.

Beneficiário: NELSON DA SILVA BORGES

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 120,00

Valor total: 60,00

DIÁRIA: 0889/2017 29/11/2017

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CASTANHAL-PA no dia 30 de novembro de 2017, conforme portaria 889/2017.

Beneficiário: NELSON DA SILVA BORGES

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 120,00

Valor total: 60,00

DIÁRIA: 0872/2017 21/11/2017

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM no dia 24 de Novembro de 2017, conforme portaria 872/2017.

Beneficiário: CLAUDIANE CRISTINE SANTOS DE MORAIS

Quantidade: 1

Valor unidade: 140,00

Valor total: 140,00

DIÁRIA: 0855/2017 16/11/2017

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Paragominas no dia 20 A 21 de Novembro de 2017, conforme portaria 855/2017.

Beneficiário: SIRLEI FELIX NOGUEIRA

Quantidade: 2

Valor unidade: 140,00

Valor total: 280,00

DIÁRIA: 0840/2017 09/11/2017

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 09 de novembro de 2017, conforme portaria 840/2017.

Beneficiário: LUCIANA ALENCAR DE CARVALHO

Quantidade: 1

Valor unidade: 140,00

Valor total: 140,00

DIÁRIA: 0837/2017 09/11/2017

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Paragominas no dia 13 A 14 de Novembro de 2017, conforme portaria 837/2017.

Beneficiário: LUCICLEIDE SOUSA OLIVEIRA

Quantidade: 2

Valor unidade: 120,00

Valor total: 240,00

DIÁRIA: 0836/2017 09/11/2017

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Paragominas no dia 13 A 14 de Novembro de 2017, conforme portaria 836/2017.

Beneficiário: SIRLEI FELIX NOGUEIRA

Quantidade: 2

Valor unidade: 120,00

Valor total: 240,00

DIÁRIA: 0835/2017 09/11/2017

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Paragominas no dia 13 A 14 de Novembro de 2017, conforme portaria 835/2017.

Beneficiário: GISELE FATIMA CARVALHO FONTELES

Quantidade: 2

Valor unidade: 120,00

Valor total: 240,00

DIÁRIA: 0834/2017 09/11/2017

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belem-PA, no dia 13 A 14 de Novembro de 2017, conforme portaria 834/2017.

Beneficiário: LUCIANA ALENCAR DE CARVALHO

Quantidade: 2

Valor unidade: 140,00

Valor total: 280,00

DIÁRIA: 0833/2017 09/11/2017

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Paragominas no dia 13 A 14 de Novembro de 2017, conforme portaria 833/2017.

Beneficiário: ANTONIA GERCILENE GOMES LIRA

Quantidade: 2

Valor unidade: 120,00

Valor total: 240,00

DIÁRIA: 0832/2017 09/11/2017

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Paragominas no dia 13 A 14 de Novembro de 2017, conforme portaria 832/2017.

Beneficiário: JACILENE BASTOS BENICIO

Quantidade: 2

Valor unidade: 120,00

Valor total: 240,00

DIÁRIA: 0829/2017 08/11/2017

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 09 de novembro de 2017, conforme portaria 829/2017.

Beneficiário: GISELE FATIMA CARVALHO FONTELES

Quantidade: 1

Valor unidade: 140,00

Valor total: 140,00

DIÁRIA: 0826/2017 07/11/2017

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretaria Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 09 de Novembro de 2017, conforme portaria 826/2017.

Beneficiário: ISABEL RAINHA DA SILVA GONZAGA

Quantidade: 1

Valor unidade: 250,00

Valor total: 250,00

DIÁRIA: 0825/2017 07/11/2017

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 09 de novembro de 2017, conforme portaria 825/2017.

Beneficiário: ANTONIA GERCILENE GOMES LIRA

Quantidade: 1

Valor unidade: 140,00

Valor total: 140,00

DIÁRIA: 0824/2017 07/11/2017

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a ABAETETUBA-PA no dia 08 de novembro de 2017, conforme portaria 824/2017.

Beneficiário: LUIZ CARLOS LIMA DE BRITO

Quantidade: 1

Valor unidade: 120,00

Valor total: 120,00

DIÁRIA: 0821/2017 06/11/2017

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 04 diáriaS, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a ABAETETUBA-PA, nos dias 07 a 11 de novembro de 2017, conforme portaria 821/2017.

Beneficiário: CLAUDIANE CRISTINE SANTOS DE MORAIS

Quantidade: 4

Valor unidade: 120,00

Valor total: 480,00

DIÁRIA: 0808/2017 25/10/2017

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 26 A 27 de outubro de 2017, conforme portaria 808/2017.

Beneficiário: LUCIANA ALENCAR DE CARVALHO

Quantidade: 2

Valor unidade: 140,00

Valor total: 280,00

DIÁRIA: 0807/2017 25/10/2017

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 26 A 27 de outubro de 2017, conforme portaria 807/2017.

Beneficiário: MARIA DE FATIMA DA SILVA ARAUJO

Quantidade: 2

Valor unidade: 140,00

Valor total: 280,00

DIÁRIA: 0806/2017 25/10/2017

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 26 A 27 de OUTUBRO DE 2017, conforme portaria 806/2017.

Beneficiário: ANTONIA GERCILENE GOMES LIRA

Quantidade: 2

Valor unidade: 140,00

Valor total: 280,00

DIÁRIA: 0799/2017 24/10/2017

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 25 de outubro de 2017, conforme portaria 799/2017.

Beneficiário: CLAUDIANE CRISTINE SANTOS DE MORAIS

Quantidade: 1

Valor unidade: 140,00

Valor total: 140,00

DIÁRIA: 0765/2017 11/10/2017

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a São Miguel, no dia 12 A 14 de outubro 2017, conforme portaria 765/2017.

Beneficiário: ANANESIA FREITAS RAMOS

Quantidade: 2

Valor unidade: 120,00

Valor total: 240,00

DIÁRIA: 0764/2017 11/10/2017

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 16 de outubro 2017, conforme portaria 764/2017.

Beneficiário: GISELLY PEREIRA ALVES

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 140,00

Valor total: 70,00

DIÁRIA: 0763/2017 11/10/2017

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 16 de outubro 2017, conforme portaria 763/2017.

Beneficiário: ANA CELIA DA COSTA SILVA

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 140,00

Valor total: 70,00

DIÁRIA: 0730/2017 28/09/2017

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal-PA no dia 28 de setembro de 2017, conforme portaria 730/2017.

Beneficiário: NELSON DA SILVA BORGES

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 120,00

Valor total: 60,00

DIÁRIA: 0717/2017 26/09/2017

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 27 de setembro de 2017, conforme portaria 717/2017.

Beneficiário: GISELE FATIMA CARVALHO FONTELES

Quantidade: 1

Valor unidade: 140,00

Valor total: 140,00

DIÁRIA: 0716/2017 26/09/2017

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 27 de setembro de 2017, conforme portaria 716/2017.

Beneficiário: ANANESIA FREITAS RAMOS

Quantidade: 1

Valor unidade: 140,00

Valor total: 140,00

DIÁRIA: 0715/2017 26/09/2017

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 27 de setembro de 2017, conforme portaria 715/2017.

Beneficiário: JACILENE BASTOS BENICIO

Quantidade: 1

Valor unidade: 140,00

Valor total: 140,00

DIÁRIA: 0702/2017 20/09/2017

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Paragomias no dia 21 A 22 de Setembro de 2017, conforme portaria 702/2017.

Beneficiário: DANIELE ALVES ALENCAR

Quantidade: 2

Valor unidade: 140,00

Valor total: 280,00

DIÁRIA: 0701/2017 20/09/2017

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 21 A 22 de setembro 2017, conforme portaria 701/2017.

Beneficiário: ANTONIA GERCILENE GOMES LIRA

Quantidade: 2

Valor unidade: 140,00

Valor total: 280,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito