CONCEDER, 1/2 (meia) diária de viagem no valor de R$ 70,00 (setenta reais), à servidora, Sra. BRUNA MAYARA SOUSA DE ARAÚJO, Engenheira Agrônoma, portadora do CPF 957.996.132-87, para que a mesma possa se deslocar até a cidade de Belém-PA, no [...]
Beneficário: BRUNA MAYARA SOUSA DE ARAÚJO
Quantidade: 1
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 140,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 15 de dezembro de 2017, conforme portaria 927/2017.
Beneficário: EUCLIDES PEREIRA DA SILVA
Quantidade: 0.5
Valor Unidade: 250,00
Valor Total: 125,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 18 e 19 de setembrode 2017, conforme portaria 683/2017.
Beneficário: EUCLIDES PEREIRA DA SILVA
Quantidade: 1
Valor Unidade: 250,00
Valor Total: 250,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária, concedida ao Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Paragominas-PA no dia 02 de junho de 2017, conforme portaria 418/2017.
Beneficário: ELLEM MICHELLE PONTES DA SILVA
Quantidade: 1
Valor Unidade: 120,00
Valor Total: 120,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Paragominas-PA no dia 02 de junho de 2017, conforme portaria 417/2017.
Beneficário: JOSAFA NASCIMENTOS DOS SANTOS
Quantidade: 1
Valor Unidade: 120,00
Valor Total: 120,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Paragominas-PA no dia 02 de junho de 2017, conforme portaria 416/2017.
Viagem a Belem para tratar de assuntos do interesse do municipio de Mãe do Rio.
Beneficário: EUCLIDES PEREIRA DA SILVA
Quantidade: 1
Valor Unidade: 250,00
Valor Total: 250,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Secretario Municipal de Agricultura, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 06 de março de 2017, conforme portaria 197/2017.
Beneficário: EUCLIDES PEREIRA DA SILVA
Quantidade: 1
Valor Unidade: 250,00
Valor Total: 250,00
