CONCEDER, 1/2 (meia) diária de viagem no valor de R$ 70,00 (setenta reais), ao servidor, Sr. JAMERSON MARCELO OLIVEIRA BARBOSA, portador do CPF 746.295.732- 91, para que o mesmo possa se deslocar até a cidade de Belém-PA, no dia 26 de setemb [...]

CONCEDER, 1/2 (meia) diária de viagem no valor de R$ 70,00 (setenta reais), à servidora, Sra. BRUNA MAYARA SOUSA DE ARAÚJO, Engenheira Agrônoma, portadora do CPF 957.996.132-87, para que a mesma possa se deslocar até a cidade de Belém-PA, no [...]

CONCEDER, 2 (duas) diárias de viagem no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), ao servidor, Sr. EUCLIDES PEREIRA DA SILVA, Secretário de Agricultura e Desenvolvimento Econômico, portador do CPF 231.670.411-53, para que o mesmo possa se deslo [...]

CONCEDER, 1 (uma) diária de viagem no valor de R$ 140,00 (cento e quarenta reais), à servidora, Sra. BRUNA MAYARA SOUSA DE ARAÚJO, Engenheira Agrônoma, portadora do CPF 957.996.132-87, para que a mesma possa se deslocar até a cidade de Belém [...]

CONCEDER, 1 (uma) diária de viagem no valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais), à servidora, Sra. BRUNA MAYARA SOUSA DE ARAÚJO, Engenheira Agrônoma, portadora do CPF 957.996.132-87, para que a mesma possa se deslocar até a cidade de Paragomi [...]

CONCEDER, 1 (uma) diária de viagem no valor de R$ 140,00 (cento e quarenta reais), à servidora, Sra. BRUNA MAYARA SOUSA DE ARAÚJO, Engenheira Agrônoma, portadora do CPF 957.996.132-87, para que a mesma possa se deslocar até a cidade de Belém [...]

CONCEDER, 1 e 1/2 (uma e meia) diárias de viagem no valor de R$ 375,00 (duzentos e dez reais), ao servidor, Sr. EUCLIDES PEREIRA DA SILVA, Secretário de Agricultura e Desenvolvimento Econômico, portador do CPF 231.670.411-53, para que o mesm [...]

CONCEDER, 2 (duas) diárias de viagem no valor de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais), à servidora, Sra. BRUNA MAYARA SOUSA DE ARAÚJO, Engenheira Agrônoma, portadora do CPF 957.996.132-87, para que a mesma possa se deslocar até a cidade de [...]

CONCEDER, 1 (uma) diária de viagem no valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais), a servidora, Sra. ERIKA SILVA GUEDES, Engenheira Civil, portadora do CPF 909.303.982- 20, para que a mesma possa se deslocar até a cidade de Castanhal-PA, no dia [...]

CONCEDER, 1 (uma) diária de viagem no valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais), à servidora, Sra. BRUNA MAYARA SOUSA DE ARAÚJO, Engenheira Agrônoma, portadora do CPF 957.996.132-87, para que a mesma possa se deslocar até a cidade de Tomé Açú [...]

CONCEDER, 1/2 (meia) diária de viagem no valor de R$ 60,00 (sessenta reais), à servidora, Sra. BRUNA MAYARA SOUSA DE ARAÚJO, Engenheira Agrônoma, portadora do CPF 957.996.132-87, para que a mesma possa se deslocar até a cidade de Castanhal- [...]

CONCEDER, 1 (uma) diária de viagem no valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais), ao servidor, Sr. NEIFE DE LIMA OLIVEIRA, Diretor de Desenvolvimento Agropecuário da SEADECON, portador do CPF 700.966.002-68, para que o mesmo possa se deslocar [...]

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 19 E 20 de julho de 2018, conforme portaria 516/2018.

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 20 E 21 de junho de 2018, conforme portaria 463/2018.

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem CAPANEMA-PA no dia 11 AA 15 De junho de 2018, conforme portaria 433/2018.

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a PARAGOMINAAS-PA no dia 08 de junho de 2018, conforme portaria 430/2018.

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a PARAGOMINAS-PA no dia 08 de junho de 2018, conforme portaria 429/2018.

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 07 de junho de 2018, conforme portaria 437/2018.

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a TERRA ALTA-PA no dia 22 E 23 de maio de 2018, conforme portaria 386/2018

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a TRAQUATEUA-PA no dia 24 de abril de 2018, conforme portaria 283/2018.

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a TRARQUATEUA-PA no dia 24 de abril de 2018, conforme portaria 282/2018.

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 24 de abril de 2018, conforme portaria 278/2018.

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 21 de ABRIL de 2018, conforme portaria 0221/2018.

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 24 E 25 de janeiro de 2018, conforme portaria 41/2018.