VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM, NO DIA 30 E 31 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PORTARIA 61/2018.
Beneficiário: Luciana Alencar de Carvalho
Quantidade: 1.5
Valor unidade: 140,00
Valor total: 210,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA A SECRETARIO MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM-PA, NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PORTARIA 0021/2018.
Beneficiário: Maria da Conceição da Silva Santana
Quantidade: 1
Valor unidade: 250,00
Valor total: 250,00
