Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida a Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Santa Isabel do Para, no dia 07 a 09 de junho de 2017, conforme portaria 439/2017.
Beneficário: MAYKELE DOS SANTOS NEVES
Quantidade: 2
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 280,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida a Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Santa Isabel do Para, no dia 07 a 09 de junho de 2017, conforme portaria 438/2017.
Beneficário: MANOEL GUILHERME LIMA DE OLIVEIRA
Quantidade: 2
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 280,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida a Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Santa Isabel do Para, no dia 07 a 09 de junho de 2017, conforme portaria 437/2017.
Beneficário: WELTON VINICIUS DOS SANTOS MOURAO
Quantidade: 2
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 280,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida a Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Santa Isabel do Para, no dia 07 a 09 de junho de 2017, conforme portaria 436/2017.
Beneficário: PEDRO FERNANDES DE LIMA NETO
Quantidade: 2
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 280,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida a Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Santa Isabel do Para, no dia 07 a 09 de junho de 2017, conforme portaria 435/2017.
Beneficário: IRAILDO MOREIRA GONZAGA
Quantidade: 2
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 280,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida a Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Santa Isabel do Pará, no dia 07 a 09 de junho de 2017, conforme portaria 434/2017.
Beneficário: ANTONIO PEDRO DANTAS JUNIOR
Quantidade: 2
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 280,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida a Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Ipixuna, no dia 07 a 09 de junho de 2017, conforme portaria 433/2017.
Beneficário: CHIARA DE FATIMA DA SILVA SAMPAIO
Quantidade: 3
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 420,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 01 de junho de 2017, conforme portaria 415/2017.
Beneficário: PATRICIA CARVALHO BELIZARIO
Quantidade: 1
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 140,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 01 de junho 2017, conforme portaria 414/2017.
Beneficário: CYNTIA VIEIRA ARAO DA SILVA
Quantidade: 1
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 140,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 01 de junho de 2017, conforme portaria 413/2017.
Beneficário: MANOEL DOS REIS PEREIRA
Quantidade: 1
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 140,00
Valor que se emprenha para fazer face as despesas com 01 diária para servidora se deslocar até cidade de Belém - PA. no dia 30 de maio de 2017. conforme Portaria nº 398.
Beneficário: CLAUDIANE CRISTINE SANTOS DE MORAIS
Quantidade: 1
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 140,00
Valor que se emprenha para fazer face as despesas com 01 diária para servidora se deslocar até a SEDUC, na cidade de Belém - PA. no dia 25 de maio de 2017.
Beneficário: GISELE FATIMA CARVALHO FONTELES
Quantidade: 1
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 140,00
Valor que se emprenha para fazer face as despesas com 01 diária para servidora se deslocar até IGARAPE AÇU - PA. no dia 24 A 26 de maio de 2017.
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias para servidor participar de oficinas para Elaboração de Itens ISPAE em Paragominas, nos dias 24 e 25 de abril, conforme portaria 315/2017.
Beneficário: ODILEIA DOS SANTOS BRASIL
Quantidade: 2
Valor Unidade: 120,00
Valor Total: 240,00
Valor que se emprenha para fazer face as despesas com 05 diária para servidora se deslocar até a IGARAPE AÇU- PA. nos dia 24 a 28 de maio de 2017.
Beneficário: CHIARA DE FATIMA DA SILVA SAMPAIO
Quantidade: 5
Valor Unidade: 120,00
Valor Total: 600,00
Valor que se emprenha para fazer face as despesas com 01 diária para servidora se deslocar até IGARAPE AÇU - PA. no dia 24 A 26 de maio de 2017.
Beneficário: JOANA DARC DA SILVA COSTA
Quantidade: 3
Valor Unidade: 120,00
Valor Total: 360,00
Resolver assuntos de interesse do município.
Beneficário: MAYKELE DOS SANTOS NEVES
Quantidade: 3
Valor Unidade: 120,00
Valor Total: 360,00
Valor que se emprenha para fazer face as despesas com 01 diária para servidora se deslocar até IGARAPE AÇU - PA. no dia 24 A 26 de maio de 2017.
Beneficário: ANTONIO PEDRO DANTAS JUNIOR
Quantidade: 3
Valor Unidade: 120,00
Valor Total: 360,00
Valor que se emprenha para fazer face as despesas com 03 diárias para servidor se deslocar até IGARAPE AÇU - PA. no dia 24 A 26 de maio de 2017.
Beneficário: PEDRO FERNANDES DE LIMA NETO
Quantidade: 3
Valor Unidade: 120,00
Valor Total: 360,00
Valor que se emprenha para fazer face as despesas com 03 diárias para servidor se deslocar até IGARAPE AÇU - PA. no dia 24 A 26 de maio de 2017.
Valor que se emprenha para fazer face as despesas com 01 diária para servidora se deslocar até IGARAPE AÇU - PA. no dia 24 A 26 de maio de 2017.
Beneficário: MANOEL GUILHERME LIMA DE OLIVEIRA
Quantidade: 3
Valor Unidade: 120,00
Valor Total: 360,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária, concedida a Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belem -PA no dia 16 de maio de 2017, conforme portaria 357/2017.
Beneficário: ISABEL RAINHA DA SILVA GONZAGA
Quantidade: 1
Valor Unidade: 250,00
Valor Total: 250,00
Participação de uma reunião da Coordenação Geral da Universidade Federal do Pará - UFPA
Beneficário: CLAUDIANE CRISTINE SANTOS DE MORAIS
Quantidade: 1
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 140,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária para servidora ir até a SEDUC e C.E.F (Conselho Estadual de Educação) em Belém no 09 de maio de 2017, conforme portaria 343/2017.
Beneficário: GISELE FATIMA CARVALHO FONTELES
Quantidade: 1
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 140,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária para servidora ir até a SEDUC e C.E.F (Conselho Estadual de Educação) em Belém no 09 de maio de 2017, conforme portaria 342/2017.
Valor que se emprenha para fazer face as despesas com 01 diária para servidora se deslocar até a FUNDAÇÃO CULTURA DO PARA-FCP, na cidade de BRAGANÇA - PA. no dia 05 de maio de 2017.
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias para servidor participar de oficinas para Elaboração de Itens ISPAE em Paragominas, nos dias 24 e 25 de abril, conforme portaria 314/2017.
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diária, concedida a Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Paragominas, no dia 11 e 12 de abril de 2017, conforme portaria 270/2017.
Beneficário: MARIA DE FATIMA DA SILVA ARAUJO
Quantidade: 2
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 280,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida a Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 11 e 12 de abril de 2017, conforme portaria 269/2017.
Beneficário: ANTONIA GERCILENE GOMES LIRA
Quantidade: 2
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 280,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Paragominas, no dia 04 de abril de 2017, conforme portaria 258/2017.
Beneficário: ANTONIA GERCILENE GOMES LIRA
Quantidade: 1
Valor Unidade: 120,00
Valor Total: 120,00
