Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a PARAGOMINAS-PA, no dia 20 E 21 de março de 2018, conforme portaria 0144/2018.
Beneficiário: JAQUELINE SOARES DA SILVA
Quantidade: 2
Valor unidade: 120,00
Valor total: 240,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a PARAGOMINAS-PA, no dia 20 E 21 de março de 2018, conforme portaria 0172/2018.
Beneficiário: VALCILENE CARVALHO DA COSTA
Quantidade: 2
Valor unidade: 120,00
Valor total: 240,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Ipicuna do Para, no dia 07 e 08 de março de 2018, conforme portaria 110/2018.
Beneficiário: KLINCIA VERICA FERREIRA ALMEIDA
Quantidade: 2
Valor unidade: 120,00
Valor total: 240,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 23 de fevereiro de 2018, conforme portaria 106/2018.
Beneficiário: VALCILENE CARVALHO DA COSTA
Quantidade: 1
Valor unidade: 140,00
Valor total: 140,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 23 de FEVEREIRO de 2018, conforme portaria 105/2018.
Beneficiário: LUCIANA ALENCAR DE CARVALHO
Quantidade: 1
Valor unidade: 140,00
Valor total: 140,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 23 de FEVEREIRO de 2018, conforme portaria 104/2018.
Beneficiário: MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA SANTANA
Quantidade: 1
Valor unidade: 250,00
Valor total: 250,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 30 E 31 de janeiro de 2018, conforme portaria 61/2018.
Beneficiário: LUCIANA ALENCAR DE CARVALHO
Quantidade: 1.5
Valor unidade: 140,00
Valor total: 210,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 19 de janeiro de 2018, conforme portaria 0021/2018.
Beneficiário: MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA SANTANA
Quantidade: 1
Valor unidade: 250,00
Valor total: 250,00
