Valor que se empenha para fazer face às despesas com 3 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 19 A 24 de junho de 2018, conforme portaria 4552018.
Beneficiário: MANOEL GUILHERME LIMA DE OLIVEIRA
Quantidade: 3
Valor unidade: 140,00
Valor total: 420,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a PARAGOMINAS-PA no dia 19 E 20 de junho de 2018, conforme portaria 454/2018.
Beneficiário: JACILENE BASTOS BENICIO
Quantidade: 2
Valor unidade: 120,00
Valor total: 240,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a PARAGONIAS-PA no dia 19 E 20 de junho de 2018, conforme portaria 453/2018.
Beneficiário: AUDANICE BASTOS BENICIO
Quantidade: 2
Valor unidade: 120,00
Valor total: 240,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a PARAGOMINAS-PA no dia 19 E 20 de junho de 2018, conforme portaria 452/2018.
Beneficiário: CHIARA DE FATIMA DA SILVA SAMPAIO
Quantidade: 2
Valor unidade: 120,00
Valor total: 240,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a PARAGOMINAS-PA no dia 19 E 20 de junho de 2018, conforme portaria 4518/2018.
Beneficiário: VALCILENE CARVALHO DA COSTA
Quantidade: 2
Valor unidade: 120,00
Valor total: 240,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Paragominas-PA no dia 19 e 20 de junho de 2018, conforme portaria 450/2018.
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a PARAGOMINAS-PA no dia 19 A 20 de junho de 2018, conforme portaria 449/2018.
Beneficiário: JAQUELINE SOARES DA SILVA
Quantidade: 2
Valor unidade: 120,00
Valor total: 240,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 11 e 12 de junho de 2018, conforme portaria 437/2018.
Beneficiário: MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA SANTANA
Quantidade: 2
Valor unidade: 250,00
Valor total: 500,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 11 E 12 de junho de 2018, conforme portaria 436/2018.
Beneficiário: JACILENE BASTOS BENICIO
Quantidade: 2
Valor unidade: 140,00
Valor total: 280,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 11 E 12 De junho de 2018, conforme portaria 435/2018.
Beneficiário: LUCIANA ALENCAR DE CARVALHO
Quantidade: 2
Valor unidade: 140,00
Valor total: 280,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 29 E 30 de maio de 2018, conforme portaria 396/2018.
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 25 de maio de 2018, conforme portaria 390/2018.
Beneficiário: CLAUDIANE CRISTINE SANTOS DE MORAIS
Quantidade: 1
Valor unidade: 140,00
Valor total: 140,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 25 de maio de 2018, conforme portaria 389/2018.
Beneficiário: MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA SANTANA
Quantidade: 1
Valor unidade: 250,00
Valor total: 250,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 17 E 18 de maio de 2018, conforme portaria 377/2018.
Beneficiário: ANDRE LUIZ DA SILVA COSTA
Quantidade: 2
Valor unidade: 140,00
Valor total: 280,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a PARAGOMINAS-PA no dia 16 E 17 de maio de 2018, conforme portaria 376/2018.
Beneficiário: JAQUELINE SOARES DA SILVA
Quantidade: 2
Valor unidade: 120,00
Valor total: 240,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a PARAGOMINAS-PA no dia 16 E 17 de maio de 2018, conforme portaria 375/2018.
Beneficiário: VALCILENE CARVALHO DA COSTA
Quantidade: 2
Valor unidade: 120,00
Valor total: 240,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 03 e 04 de abril de 2018, conforme portaria 321/2018.
Beneficiário: ANTONIA GERCILENE GOMES LIRA
Quantidade: 2
Valor unidade: 140,00
Valor total: 280,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 02 E 03 de abril de 2018, conforme portaria 320/2018.
Beneficiário: LUCIANA ALENCAR DE CARVALHO
Quantidade: 2
Valor unidade: 140,00
Valor total: 280,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 02 E 03 de abril de 2018, conforme portaria 301/2018.
Beneficiário: ROZINETE CORDEIRO REIS
Quantidade: 2
Valor unidade: 140,00
Valor total: 280,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 26 E 27 de abril de 2018, conforme portaria 288/2018.
Beneficiário: CLAUDIANE CRISTINE SANTOS DE MORAIS
Quantidade: 2
Valor unidade: 140,00
Valor total: 280,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Capanema-PA no dia 24 de abril de 2018, conforme portaria 281/2018.
Beneficiário: IMACULADA CONCEIÇAO DA CRUZ MAGALHAES
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal-PA no dia 24 de abril de 2018, conforme portaria 278/2018.
Beneficiário: RENATO CEZAR GOMES SILVA
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02,5 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a PARAGOMINAS-PA no dia 09 A 13 de abril de 2018, conforme portaria 252/2018.
Beneficiário: JOAO JUNIOR BORGES DE OLIVEIRA
Quantidade: 2.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 300,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a PARAGOMINAS-PA, no dia 20 E 21 de março de 2018, conforme portaria 0177/2018.
Beneficiário: AUDANICE BASTOS BENICIO
Quantidade: 2
Valor unidade: 120,00
Valor total: 240,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a PARAGOMINAS-PA, no dia 20 E 21 de março de 2018, conforme portaria 0176/2018.
Beneficiário: ANTONIA GERCILENE GOMES LIRA
Quantidade: 2
Valor unidade: 120,00
Valor total: 240,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a PARAGOMINAS-PA, no dia 20 E 21 de março de 2018, conforme portaria 0174/2018.
Beneficiário: JACILENE BASTOS BENICIO
Quantidade: 2
Valor unidade: 120,00
Valor total: 240,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a PARAGOMINAS-PA, no dia 20 E 21 de março de 2018, conforme portaria 0144/2018.
Beneficiário: JAQUELINE SOARES DA SILVA
Quantidade: 2
Valor unidade: 120,00
Valor total: 240,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a PARAGOMINAS-PA, no dia 20 E 21 de março de 2018, conforme portaria 0172/2018.
Beneficiário: VALCILENE CARVALHO DA COSTA
Quantidade: 2
Valor unidade: 120,00
Valor total: 240,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Ipicuna do Para, no dia 07 e 08 de março de 2018, conforme portaria 110/2018.
Beneficiário: KLINCIA VERICA FERREIRA ALMEIDA
Quantidade: 2
Valor unidade: 120,00
Valor total: 240,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 23 de fevereiro de 2018, conforme portaria 106/2018.
Beneficiário: VALCILENE CARVALHO DA COSTA
Quantidade: 1
Valor unidade: 140,00
Valor total: 140,00
