Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Paragominas-PA no dia 30 de agosto de 2017, conforme portaria 645/2017.
Beneficário: ELOILSON FREITAS IGLESIAS
Quantidade: 1
Valor Unidade: 120,00
Valor Total: 120,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Paragominas-PA no dia 30 de agosto de 2017, conforme portaria 644/2017.
Beneficário: RONE DE OLIVEIRA TORRES
Quantidade: 1
Valor Unidade: 120,00
Valor Total: 120,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Paragominas-PA no dia 30 de agosto de 2017, conforme portaria 643/2017.
Beneficário: ANTONIO EDILSON LIRA DOS SANTOS
Quantidade: 1
Valor Unidade: 120,00
Valor Total: 120,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a PARAGOMINAS-PA no dia 30 de agosto de 2017, conforme portaria 642/2017.
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 05 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a São Miguel do Guamá - PA no dia 11 A 16 de setembro 2017, conforme portaria 618/2017.
Beneficário: ANTONIO CARLOS LINS ARAUJO
Quantidade: 5
Valor Unidade: 120,00
Valor Total: 600,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 05 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a SÃO MIGUEL DO GUAMA-PA, no dia 11 A 16 de SETEMBRO de 2017, conforme portaria 617/2017.
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 21 A 22 de AGOSTO 2017, conforme portaria 601/2017.
Beneficário: LARISSA AUGUSTA DE PINA CORDEIRO
Quantidade: 2
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 280,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal-PA no dia 09 de agosto de 2017, conforme portaria 572/2017.
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 04 e 05 de agosto 2017, conforme portaria 565/2017.
Beneficário: HELENA DE FATIMA BONIFACIO MOTA
Quantidade: 2
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 280,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 04 A 05 de agosto 2017, conforme portaria 564/2017.
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a SÃO MIGUEL no dia 30 de junho de 2017, conforme portaria 516/2017.
Beneficário: MARIA FAGNA ALMEIDA CAVALCANTE
Quantidade: 1
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 140,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a São Miguel, no dia 30 de junho de 2017, conforme portaria 515/2017.
Beneficário: KEILA MARIZA ABREU CARDOSO
Quantidade: 1
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 140,00
Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 (duas) diarias para o servidor participar de uma capacitação do GAL, modulo biologico animal na cidade de Belem-Pa, nos dias 27 e 28 de junho de 2017. Confome portaria nº 491/17.
Valor que se emprenha para fazer face as despesas com 02 diarias para participar do curso "Politicas Públicas e Linhas de Cuidado para Multiplicadores em Atenção Psicossocial nos dias 19 e 20 de junho. conforme portaria nº 473/17.
Beneficário: LARISSA AUGUSTA DE PINA CORDEIRO
Quantidade: 2
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 280,00
Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 diária concedida ao Secretário Municipal de Saúde, para custeio de viagem a Belem, no dia 20 de junho de 2017, para participar de reunião com o Deputado Nilson Pinto, conforme Portaira [...]
Beneficário: JOSE MARCOS DA SILVA MELO
Quantidade: 1
Valor Unidade: 250,00
Valor Total: 250,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida a Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 06 a 08 de junho de 2017, conforme portaria 427/2017.
Beneficário: MARCELO DE SOUSA QUEIROZ
Quantidade: 3
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 420,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida a Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 06 a 08 de junho de 2017, conforme portaria 426/2017.
Beneficário: LUZIA CRISTINA SANTOS SILVA
Quantidade: 3
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 420,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida a Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 06 a 08 de junho de 2017, conforme portaria 425/2017.
Beneficário: MARIA FAGNA ALMEIDA CAVALCANTE
Quantidade: 3
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 420,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida a Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 31 de maio a 02 de junho de 2017, conforme portaria 408/2017.
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 30 A 31 de maio 2017, conforme portaria 404/2017.
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 30 A 31 de maio 2017, conforme portaria 403/2017.
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária para servidora participar, de treinamento para linha de cuidado do AVC no dia 29 de maio de 2017. Conforme portaria 402/2017.
Beneficário: ANTONIA JONISETE PERERIA PINTO
Quantidade: 1
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 140,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária para servidora participar, de treinamento para linha de Cuidado do AVC no dia 29 de maio de 2017. Conforme portaria 401/2017.
Beneficário: RAQUEL DE OLIVEIRA MONTEIRO
Quantidade: 1
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 140,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária para servidora participar, de treinamento para linha de Cuidado do AVC no dia 29 de maio de 2017. Conforme portaria 400/2017.
Beneficário: ELOILSON FREITAS IGLESIAS
Quantidade: 1
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 140,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária para servidora participar, de treinamento para linha de Cuidado do AVC no dia 29 de maio de 2017. Conforme portaria 399/2017.
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária para servidora participar, de treinamento para linha de Cuidado do AVC no dia 29 de maio de 2017. Conforme portaria 397/2017.
Beneficário: JOSE MILTON DE ARAUJO JUNIOR
Quantidade: 1
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 140,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária para servidora participar, de treinamento para linha de Cuidado do AVC no dia 29 de maio de 2017. Conforme portaria 396/2017.
Beneficário: ANTONIO EDILSON LIRA DOS SANTOS
Quantidade: 1
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 140,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária para servidora participar, de treinamento para linha de Cuidado do AVC no dia 29 de maio de 2017. Conforme portaria 395/2017.
Beneficário: RONE DE OLIVEIRA TORRES
Quantidade: 1
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 140,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária para servidora participar, de treinamento para linha de Cuidado do AVC no dia 29 de maio de 2017. Conforme portaria 394/2017.
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 21 A 23 de março 2017, conforme portaria 209/2017.
