Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretaria Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 22 de setembro de 2017, conforme portaria 697/2017.
Beneficário: ISABEL RAINHA DA SILVA GONZAGA
Quantidade: 1
Valor Unidade: 250,00
Valor Total: 250,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 22 de setembro de 2017, conforme portaria 696/2017.
Beneficário: CLAUDIANE CRISTINE SANTOS DE MORAIS
Quantidade: 1
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 140,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 21 A 22 de setembro de 2017, conforme portaria 693/2017.
Beneficário: MANOEL DOS REIS PEREIRA
Quantidade: 2
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 280,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal-PA no dia 18 de setembro de 2017, conforme portaria 680/2017.
Beneficário: NELSON DA SILVA BORGES
Quantidade: 0.5
Valor Unidade: 120,00
Valor Total: 60,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal-PA, no dia 06 A 09 de setembro de 2017, conforme portaria 656/2017
Beneficário: LUIZ CARLOS LIMA DE BRITO
Quantidade: 1
Valor Unidade: 120,00
Valor Total: 120,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 05 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal- PA no dia 06 A 10 de setembro 2017, conforme portaria 653/2017.
Beneficário: IRAILDO MOREIRA GONZAGA
Quantidade: 5
Valor Unidade: 120,00
Valor Total: 600,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 05 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal - PA no dia 06 A 10 de setembro 2017, conforme portaria 651/2017.
Beneficário: CHIARA DE FATIMA DA SILVA SAMPAIO
Quantidade: 5
Valor Unidade: 120,00
Valor Total: 600,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 05 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal - PA no dia 06 A 10 de setembro 2017, conforme portaria 653/2017.
Beneficário: MANOEL GUILHERME LIMA DE OLIVEIRA
Quantidade: 3
Valor Unidade: 120,00
Valor Total: 360,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 30 A 31 de agosto 2017, conforme portaria 636/2017.
Beneficário: CLAUDIANE CRISTINE SANTOS DE MORAIS
Quantidade: 2
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 280,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 30 A 31 de agosto 2017, conforme portaria 635/2017.
Beneficário: ANTONIA GERCILENE GOMES LIRA
Quantidade: 2
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 280,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2 diáriaS, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA no dia 30 E 31 de agosto de 2017, conforme portaria 634/2017.
Beneficário: LUCIANA ALENCAR DE CARVALHO
Quantidade: 2
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 280,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretaria Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 30 e 31 de agosto de 2017, conforme portaria 632/2017.
Beneficário: ISABEL RAINHA DA SILVA GONZAGA
Quantidade: 2
Valor Unidade: 250,00
Valor Total: 500,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA no dia 25 de agosto de 2017, conforme portaria 630/2017.
Beneficário: LUCIANA ALENCAR DE CARVALHO
Quantidade: 1
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 140,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA no dia 25 de agosto de 2017, conforme portaria 629/2017.
Beneficário: ANTONIA GERCILENE GOMES LIRA
Quantidade: 1
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 140,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária, concedida ao Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA no dia 25 de agosto de 2017, conforme portaria 628/2017.
Beneficário: GISELE FATIMA CARVALHO FONTELES
Quantidade: 1
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 140,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária, concedida ao Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA no dia 25 de agosto de 2017, conforme portaria 627/2017.
Beneficário: CLAUDIANE CRISTINE SANTOS DE MORAIS
Quantidade: 1
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 140,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretaria Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 18 de agosto de 2017, conforme portaria 594/2017.
Beneficário: ISABEL RAINHA DA SILVA GONZAGA
Quantidade: 1
Valor Unidade: 250,00
Valor Total: 250,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Abaetetuba-PA, no dia 16 A 19 de março 2017, conforme portaria 584/2017.
Beneficário: LUIZ CARLOS LIMA DE BRITO
Quantidade: 2
Valor Unidade: 120,00
Valor Total: 240,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Abaetetuba no dia 16 A 20 de agosto 2017, conforme portaria 583/2017.
Beneficário: MANOEL GUILHERME LIMA DE OLIVEIRA
Quantidade: 3
Valor Unidade: 120,00
Valor Total: 360,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Abaetetuba no dia 16 A 20 de agosto 2017, conforme portaria 582/2017.
Beneficário: JOANA DARC DA SILVA COSTA
Quantidade: 3
Valor Unidade: 120,00
Valor Total: 360,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Abaetetuba-PA no dia 16 A 20 de agosto 2017, conforme portaria 581/2017.
Beneficário: JOSE JEAN DO NASCIMENTO PAZ
Quantidade: 3
Valor Unidade: 120,00
Valor Total: 360,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a ABAETETUBA-PA, no dia 16 A 20 de agosto 2017, conforme portaria 580/2017.
Beneficário: JONATHAN SOARES DA COSTA
Quantidade: 3
Valor Unidade: 120,00
Valor Total: 360,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida ao Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Abaetetuba-PA, no dia 16 A 20 de agosto 2017, conforme portaria 579/2017.
Beneficário: CHIARA DE FATIMA DA SILVA SAMPAIO
Quantidade: 5
Valor Unidade: 120,00
Valor Total: 600,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal-PA no dia 09 de Agosto de 2017, conforme portaria 573/2017.
Beneficário: CLAUDIANE CRISTINE SANTOS DE MORAIS
Quantidade: 0.5
Valor Unidade: 120,00
Valor Total: 60,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida a Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM- Para, no dia 27 de junho de 2017, conforme portaria 492/2017.
Beneficário: CLAUDIANE CRISTINE SANTOS DE MORAIS
Quantidade: 1
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 140,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida a Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Santa Isabel do Para, no dia 20 a 21 de junho de 2017, conforme portaria 474/2017.
Beneficário: CLAUDIANE CRISTINE SANTOS DE MORAIS
Quantidade: 2
Valor Unidade: 120,00
Valor Total: 240,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida a Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-Para, no dia 08 de junho de 2017, conforme portaria 444/2017.
Beneficário: GISELE FATIMA CARVALHO FONTELES
Quantidade: 1
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 140,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida a Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM -Para, no dia 08 de junho de 2017, conforme portaria 443/2017.
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida a Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM- Para, no dia 08 de junho de 2017, conforme portaria 442/2017.
Beneficário: CLAUDIANE CRISTINE SANTOS DE MORAIS
Quantidade: 1
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 140,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida a Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Santa Isabel do Para, no dia 07 a 09 de junho de 2017, conforme portaria 440/2017.
Beneficário: ROSIMEIRA DE JESUS BARBOSA
Quantidade: 2
Valor Unidade: 140,00
Valor Total: 280,00
