CONCEDER, 1 (uma) diária de viagem no valor de R$ 140,00 (cento e quarenta reais), ao servidor, Sr. FERNANDO JOSÉ DA SILVA JUNIOR, Diretor de Divisão de Cultura, portador do CPF 915.078.472-20, para que o mesmo possa se deslocar até a cidade [...]

CONCEDER, 1 (uma) diária de viagem no valor de R$ 140,00 (cento e quarenta reais), ao servidor, Sr. FERNANDO JOSÉ DA SILVA JUNIOR, Diretor de Divisão de Cultura, portador do CPF 915.078.472-20, para que o mesmo possa se deslocar até a cidade [...]

CONCEDER, 1 (uma) diárias de viagem no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), ao servidor, Sr. ANDRASSI PEREIRA FARIAS, Secretário Municipal de Cultura, Desporto e Lazer, portador do CPF 158.568.362-00, para que o mesmo possa se de [...]

CONCEDER, 1 (uma) diárias de viagem no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), ao servidor, Sr. ANDRASSI PEREIRA FARIAS, Secretário Municipal de Cultura, Desporto e Lazer, portador do CPF 158.568.362-00, para que o mesmo possa se de [...]

CONCEDER, 2 (duas) diárias de viagem no valor de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais), ao servidor, Sr. RAIMUNDO BELEROFON PIMENTEL PEREIRA, Assessor Especial I da Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Lazer, portador do CPF 331.277.43 [...]

CONCEDER, 3 (três) diárias de viagem no valor de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais), ao servidor, Sr. FERNANDO JOSÉ DA SILVA JUNIOR, Diretor de Divisão Técnica da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, portador do [...]

CONCEDER, 2 (duas) diária de viagem no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), ao servidor, Sr. ANDRASSI PEREIRA FARIAS, Secretário Municipal de Cultura, Desporto e Lazer, portador do CPF 158.568.362-00, para que o mesmo possa se deslocar até [...]

CONCEDER, 1 (uma) diária de viagem no valor de R$ 140,00 (cento e quarenta reais), à servidora, Sra. DANIELE ALVES DE ALENCAR, Bibliotecária, portadora do CPF 001.353.272-37, para que a mesma possa se deslocar até a cidade de Belém-PA, no di [...]

CONCEDER, 3 e ½ (três e meia) diárias de viagem no valor de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais), ao servidor, Sr. RAIMUNDO BELEROFON PIMENTEL PEREIRA, Assessor Especial da Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Lazer, portador do CPF [...]

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 18 E 19 de julho de 2018, conforme portaria 506/2018.

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 3 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 25 A 27 de junho de 2018, conforme portaria 483/2018.

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 06 e 07 de junho de 2018, conforme portaria 427/2018.

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 04 e 05 de junho de 2018, conforme portaria 404/2018.

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diaria, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 30 de maio de 2018, conforme portaria 403/2018.

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 30 de maiode 2018, conforme portaria 402/2018.

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 22 A 24 de maio de 2018, conforme portaria 388/2018.

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 22 E 23 de maio de 2018, conforme portaria 387/2018.

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 25 E 26 de abril de 2018, conforme portaria 222/2018.

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 03 E 04 de abril de 2018, conforme portaria 223/2018.

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 02 de ABRIL de 2018, conforme portaria 0220/2018.

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 28 E 28 de março de 2018, conforme portaria 0207/2018.

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 22 A 26 de março de 2018, conforme portaria 0188/2018.

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 20 A 26 de março de 2018, conforme portaria 0187/2018.

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 13 A 15 de março de 2018, conforme portaria 0150/2018.

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 01 e 2 de março de 2018, conforme portaria 109/2018.

Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 06 A 08 de fevereiro de 2018, conforme portaria 00081/2018.