CONCEDER, 1/2 (meia) diária de viagem no valor de R$ 60,00 (sessenta reais), à servidora, Sra. MARIA FRANCINILDA PEREIRA CAVALCANTE, Diretora da Divisão de Finanças, portadora do CPF 593.034.092-72, para que a mesma possa se deslocar até a c [...]
Beneficiário: MARIA FRANCINILDA PEREIRA CAVALCANTE
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
CONCEDER, 1/2 (meia) diária de viagem no valor de R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais), à servidora, Sra. LEILA DE NAZARÉ SANTANA SANTOS, Secretária Municipal de Finanças, portadora do CPF 674.128.072-34, para que a mesma possa se desloca [...]
Beneficiário: LEILA DE NAZARE SANTANA SANTOS
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 250,00
Valor total: 125,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 17 de julho de 2018, conforme portaria 510/2018.
Beneficiário: LEILA DE NAZARE SANTANA SANTOS
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 250,00
Valor total: 125,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01, 1/2 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 16 A 17 de abril de 2018, conforme portaria 255/2018.
Beneficiário: ANTONIO CARLOS SANTOS DE CARVALHO
Quantidade: 1.5
Valor unidade: 250,00
Valor total: 375,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a PAARAGOMINAS-PA no dia 12 de abril de 2018, conforme portaria 253/2018.
Beneficiário: PEDRO IDENIL SOARES RODRIGUES
Quantidade: 1
Valor unidade: 120,00
Valor total: 120,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 09 A 13 de abril de 2018, conforme portaria 247/2018.
Beneficiário: VALDINEY MARCELO ALVES GADELHA
Quantidade: 2.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 300,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 23 de março de 2018, conforme portaria 0203/2018.
Beneficiário: ANTONIO CARLOS SANTOS DE CARVALHO
Quantidade: 1
Valor unidade: 250,00
Valor total: 250,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 09 de março de 2018, conforme portaria 0142/2018.
Beneficiário: AGLAENE GOMES DA SILVA
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 140,00
Valor total: 70,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 09 de março de 2018, conforme portaria 0141//2018.
Beneficiário: MARIA ADELAIDE GOMES BARBOSA
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 140,00
Valor total: 70,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 26 de janeiro de 2018, conforme portaria 46/2018.
Beneficiário: ANTONIO CARLOS SANTOS DE CARVALHO
Quantidade: 1
Valor unidade: 250,00
Valor total: 250,00
