CONCEDER, 1/2 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM NO VALOR DE R$ 60,00 (SESSENTA REAIS), À SERVIDORA, SRA. MARIA FRANCINILDA PEREIRA CAVALCANTE, DIRETORA DA DIVISÃO DE FINANÇAS, PORTADORA DO CPF 593.034.092-72, PARA QUE A MESMA POSSA SE DESLOCAR ATÉ A C [...]
Beneficiário: Maria Francinilda Pereira Cavalcante
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
CONCEDER, 1/2 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM NO VALOR DE R$ 125,00 (CENTO E VINTE E CINCO REAIS), À SERVIDORA, SRA. LEILA DE NAZARÉ SANTANA SANTOS, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PORTADORA DO CPF 674.128.072-34, PARA QUE A MESMA POSSA SE DESLOCA [...]
Beneficiário: Leila de Nazare Santana Santos
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 250,00
Valor total: 125,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA A SECRETARIO MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM-PA, NO DIA 17 DE JULHO DE 2018, CONFORME PORTARIA 510/2018.
Beneficiário: Leila de Nazare Santana Santos
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 250,00
Valor total: 125,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01, 1/2 DIÁRIA, CONCEDIDA A SECRETARIO MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM-PA, NO DIA 16 A 17 DE ABRIL DE 2018, CONFORME PORTARIA 255/2018.
Beneficiário: Antonio Carlos Santos de Carvalho
Quantidade: 1.5
Valor unidade: 250,00
Valor total: 375,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A PAARAGOMINAS-PA NO DIA 12 DE ABRIL DE 2018, CONFORME PORTARIA 253/2018.
Beneficiário: Pedro Idenil Soares Rodrigues
Quantidade: 1
Valor unidade: 120,00
Valor total: 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA A SECRETARIO MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM-PA, NO DIA 09 A 13 DE ABRIL DE 2018, CONFORME PORTARIA 247/2018.
Beneficiário: Valdiney Marcelo Alves Gadelha
Quantidade: 2.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA A SECRETARIO MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM-PA, NO DIA 23 DE MARÇO DE 2018, CONFORME PORTARIA 0203/2018.
Beneficiário: Antonio Carlos Santos de Carvalho
Quantidade: 1
Valor unidade: 250,00
Valor total: 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA A SECRETARIO MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM-PA, NO DIA 09 DE MARÇO DE 2018, CONFORME PORTARIA 0142/2018.
Beneficiário: Aglaene Gomes da Silva
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 140,00
Valor total: 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA A SECRETARIO MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM-PA, NO DIA 09 DE MARÇO DE 2018, CONFORME PORTARIA 0141//2018.
Beneficiário: Maria Adelaide Gomes Barbosa
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 140,00
Valor total: 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA A SECRETARIO MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM-PA, NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PORTARIA 46/2018.
Beneficiário: Antonio Carlos Santos de Carvalho
Quantidade: 1
Valor unidade: 250,00
Valor total: 250,00
