Data da portaria: 15/01/2018
Agente: ARISTON RAUL DA SILVA REIS
Cargo: DIRETOR DE DEP DE PLANEJAMENTO E CONVENIOS
Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 15 e 16 de janeiro de 2018, conforme portaria 0013/2018.
Orgão\Empresa: GIGOV (Caixa Econômica Federal
Cidade: BELEM
Estado: PA
Início da viagem
15/01/2018
* Servidores Públicos Municipais (Municípios pertencentes à região metropolitana nos termos da Lei Complementar Estadual 027 de 19 de outubro de 1995.)
Viagem para tratar de assuntos de interesse do município.
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 15 e 16 de janeiro de 2018, conforme portaria 0013/2018.
