Data da portaria: 16/11/2017
Agente: ANDREA DO SOCORRO RODRIGUES SOUSA
Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVA
Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA, ACAO E PROMOÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belem no dia 20 A 23 de Novembro de 2017, conforme portaria 856/2017.
Orgão\Empresa: prestação de contas das Carteiras de Identidade no Departamento da Polícia Civil
Cidade: BELEM
Estado: PA
Início da viagem
20/11/2017
* Servidores Públicos Municipais (Municípios pertencentes à região metropolitana nos termos da Lei Complementar Estadual 027 de 19 de outubro de 1995.)
Viagem para tratar de assuntos de interesse do município.
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belem no dia 20 A 23 de Novembro de 2017, conforme portaria 856/2017.
