Data da portaria: 25/10/2017
Agente: ARISTON RAUL DA SILVA REIS
Cargo: AUX. DE GABINETE
Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 27 de outubro de 2017, conforme portaria 805/2017.
Orgão\Empresa: INCRA.
Cidade: BELEM
Estado: pa
Início da viagem
27/10/2017
* Servidores Públicos Municipais (Municípios pertencentes à região metropolitana nos termos da Lei Complementar Estadual 027 de 19 de outubro de 1995.)
Viagem para tratar de assuntos de interesse do município.
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 27 de outubro de 2017, conforme portaria 805/2017.
