Data da portaria: 25/10/2017
Tipo: DIÁRIA
Agente: Ariston Raul da Silva Reis
Cargo: Aux. de Gabinete
Secretaria: Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM, NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PORTARIA 805/2017.
Orgão\Empresa: INCRA.
Cidade: BELEM
Estado: pa
Início da viagem
27/10/2017
* SERVIDORES MUNICIPAIS - DENTRO DO ESTADO (Viagens dentro do Estado)
VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM, NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PORTARIA 805/2017.
