Data da portaria: 16/10/2017
Agente: PEDRO IDENIL SOARES RODRIGUES
Cargo: DIRETOR DE DEPARTAMENTO
Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 18 e 19 de outubro de 2017, conforme portaria 773/2017.
Orgão\Empresa: 2 -WORKSHOP MELHORIA DA SITUAÇÃO FISCAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ - Programa Municípios Sustentáveis.
Cidade: BELEM
Estado: PA
Início da viagem
18/10/2017
* Servidores Públicos Municipais (Municípios pertencentes à região metropolitana nos termos da Lei Complementar Estadual 027 de 19 de outubro de 1995.)
Viagem para tratar de assuntos de interesse do município.
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 18 e 19 de outubro de 2017, conforme portaria 773/2017.
