Data da portaria: 04/07/2017
Agente: ANDREA DO SOCORRO RODRIGUES SOUSA
Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVA
Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 04 E 05 de julho 2017, conforme portaria 517/2017.
Orgão\Empresa: DEPARTAMENTO DE POLICIA CIVIL
Cidade: BELEM
Estado: PA
Início da viagem
04/07/2017
* Servidores Públicos Municipais (Municípios pertencentes à região metropolitana nos termos da Lei Complementar Estadual 027 de 19 de outubro de 1995.)
Viagem para tratar de assuntos de interesse do município.
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 04 E 05 de julho 2017, conforme portaria 517/2017.
