18/06/2019
2019 |
DIÁRIA
0285
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JOANA DARC DA SILVA COSTA
CONCEDER, 4 (quatro) diárias de viagem no valor de R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais), à servidora, Sra. JOANA DARC DA SILVA COSTA, Professora Educação Física, portadora do CPF 799.397.752-53, para que a mesma possa se deslocar até a cidade de T [...] |
R$ 120,00 |
4 |
R$ 480,00 |
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30/11/2017
2017 |
DIÁRIA
0896
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NELSON DA SILVA BORGES
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CASTANHAL-PA no dia 30 de novembro de 2017, conforme portaria 896/2017. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
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29/11/2017
2017 |
DIÁRIA
0889
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NELSON DA SILVA BORGES
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a CASTANHAL-PA no dia 30 de novembro de 2017, conforme portaria 889/2017. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
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21/11/2017
2017 |
DIÁRIA
0872
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CLAUDIANE CRISTINE SANTOS DE MORAIS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM no dia 24 de Novembro de 2017, conforme portaria 872/2017. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
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16/11/2017
2017 |
DIÁRIA
0855
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SIRLEI FELIX NOGUEIRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Paragominas no dia 20 A 21 de Novembro de 2017, conforme portaria 855/2017. |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
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09/11/2017
2017 |
DIÁRIA
0840
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LUCIANA ALENCAR DE CARVALHO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 09 de novembro de 2017, conforme portaria 840/2017. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
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09/11/2017
2017 |
DIÁRIA
0837
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LUCICLEIDE SOUSA OLIVEIRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Paragominas no dia 13 A 14 de Novembro de 2017, conforme portaria 837/2017. |
R$ 120,00 |
2 |
R$ 240,00 |
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09/11/2017
2017 |
DIÁRIA
0836
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SIRLEI FELIX NOGUEIRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Paragominas no dia 13 A 14 de Novembro de 2017, conforme portaria 836/2017. |
R$ 120,00 |
2 |
R$ 240,00 |
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09/11/2017
2017 |
DIÁRIA
0835
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GISELE FATIMA CARVALHO FONTELES
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Paragominas no dia 13 A 14 de Novembro de 2017, conforme portaria 835/2017. |
R$ 120,00 |
2 |
R$ 240,00 |
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09/11/2017
2017 |
DIÁRIA
0834
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LUCIANA ALENCAR DE CARVALHO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belem-PA, no dia 13 A 14 de Novembro de 2017, conforme portaria 834/2017. |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
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09/11/2017
2017 |
DIÁRIA
0833
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ANTONIA GERCILENE GOMES LIRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Paragominas no dia 13 A 14 de Novembro de 2017, conforme portaria 833/2017. |
R$ 120,00 |
2 |
R$ 240,00 |
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09/11/2017
2017 |
DIÁRIA
0832
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JACILENE BASTOS BENICIO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Paragominas no dia 13 A 14 de Novembro de 2017, conforme portaria 832/2017. |
R$ 120,00 |
2 |
R$ 240,00 |
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08/11/2017
2017 |
DIÁRIA
0829
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GISELE FATIMA CARVALHO FONTELES
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 09 de novembro de 2017, conforme portaria 829/2017. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
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07/11/2017
2017 |
DIÁRIA
0826
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ISABEL RAINHA DA SILVA GONZAGA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretaria Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 09 de Novembro de 2017, conforme portaria 826/2017. |
R$ 250,00 |
1 |
R$ 250,00 |
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07/11/2017
2017 |
DIÁRIA
0825
|
ANTONIA GERCILENE GOMES LIRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 09 de novembro de 2017, conforme portaria 825/2017. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
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07/11/2017
2017 |
DIÁRIA
0824
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LUIZ CARLOS LIMA DE BRITO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a ABAETETUBA-PA no dia 08 de novembro de 2017, conforme portaria 824/2017. |
R$ 120,00 |
1 |
R$ 120,00 |
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06/11/2017
2017 |
DIÁRIA
0821
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CLAUDIANE CRISTINE SANTOS DE MORAIS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 04 diáriaS, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a ABAETETUBA-PA, nos dias 07 a 11 de novembro de 2017, conforme portaria 821/2017. |
R$ 120,00 |
4 |
R$ 480,00 |
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25/10/2017
2017 |
DIÁRIA
0808
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LUCIANA ALENCAR DE CARVALHO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 26 A 27 de outubro de 2017, conforme portaria 808/2017. |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
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25/10/2017
2017 |
DIÁRIA
0807
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MARIA DE FATIMA DA SILVA ARAUJO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 26 A 27 de outubro de 2017, conforme portaria 807/2017. |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
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25/10/2017
2017 |
DIÁRIA
0806
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ANTONIA GERCILENE GOMES LIRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 26 A 27 de OUTUBRO DE 2017, conforme portaria 806/2017. |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
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24/10/2017
2017 |
DIÁRIA
0799
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CLAUDIANE CRISTINE SANTOS DE MORAIS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 25 de outubro de 2017, conforme portaria 799/2017. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
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11/10/2017
2017 |
DIÁRIA
0765
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ANANESIA FREITAS RAMOS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a São Miguel, no dia 12 A 14 de outubro 2017, conforme portaria 765/2017. |
R$ 120,00 |
2 |
R$ 240,00 |
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11/10/2017
2017 |
DIÁRIA
0764
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GISELLY PEREIRA ALVES
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 16 de outubro 2017, conforme portaria 764/2017. |
R$ 140,00 |
0.5 |
R$ 70,00 |
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11/10/2017
2017 |
DIÁRIA
0763
|
ANA CELIA DA COSTA SILVA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 16 de outubro 2017, conforme portaria 763/2017. |
R$ 140,00 |
0.5 |
R$ 70,00 |
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28/09/2017
2017 |
DIÁRIA
0730
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NELSON DA SILVA BORGES
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal-PA no dia 28 de setembro de 2017, conforme portaria 730/2017. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
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26/09/2017
2017 |
DIÁRIA
0717
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GISELE FATIMA CARVALHO FONTELES
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 27 de setembro de 2017, conforme portaria 717/2017. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
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26/09/2017
2017 |
DIÁRIA
0716
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ANANESIA FREITAS RAMOS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 27 de setembro de 2017, conforme portaria 716/2017. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
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26/09/2017
2017 |
DIÁRIA
0715
|
JACILENE BASTOS BENICIO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 27 de setembro de 2017, conforme portaria 715/2017. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
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20/09/2017
2017 |
DIÁRIA
0702
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DANIELE ALVES ALENCAR
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Paragomias no dia 21 A 22 de Setembro de 2017, conforme portaria 702/2017. |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
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20/09/2017
2017 |
DIÁRIA
0701
|
ANTONIA GERCILENE GOMES LIRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 21 A 22 de setembro 2017, conforme portaria 701/2017. |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
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