19/09/2017
2017 |
DIÁRIA
0697
|
ISABEL RAINHA DA SILVA GONZAGA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretaria Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 22 de setembro de 2017, conforme portaria 697/2017. |
R$ 250,00 |
1 |
R$ 250,00 |
|
19/09/2017
2017 |
DIÁRIA
0696
|
CLAUDIANE CRISTINE SANTOS DE MORAIS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 22 de setembro de 2017, conforme portaria 696/2017. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
|
19/09/2017
2017 |
DIÁRIA
0693
|
MANOEL DOS REIS PEREIRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 21 A 22 de setembro de 2017, conforme portaria 693/2017. |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
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15/09/2017
2017 |
DIÁRIA
0680
|
NELSON DA SILVA BORGES
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal-PA no dia 18 de setembro de 2017, conforme portaria 680/2017. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
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05/09/2017
2017 |
DIÁRIA
0656
|
LUIZ CARLOS LIMA DE BRITO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal-PA, no dia 06 A 09 de setembro de 2017, conforme portaria 656/2017 |
R$ 120,00 |
1 |
R$ 120,00 |
|
31/08/2017
2017 |
DIÁRIA
0653
|
IRAILDO MOREIRA GONZAGA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 05 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal- PA no dia 06 A 10 de setembro 2017, conforme portaria 653/2017. |
R$ 120,00 |
5 |
R$ 600,00 |
|
31/08/2017
2017 |
DIÁRIA
0651
|
CHIARA DE FATIMA DA SILVA SAMPAIO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 05 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal - PA no dia 06 A 10 de setembro 2017, conforme portaria 651/2017. |
R$ 120,00 |
5 |
R$ 600,00 |
|
31/08/2017
2017 |
DIÁRIA
0651
|
MANOEL GUILHERME LIMA DE OLIVEIRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 05 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal - PA no dia 06 A 10 de setembro 2017, conforme portaria 653/2017. |
R$ 120,00 |
3 |
R$ 360,00 |
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28/08/2017
2017 |
DIÁRIA
0636
|
CLAUDIANE CRISTINE SANTOS DE MORAIS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 30 A 31 de agosto 2017, conforme portaria 636/2017. |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
|
28/08/2017
2017 |
DIÁRIA
0635
|
ANTONIA GERCILENE GOMES LIRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 30 A 31 de agosto 2017, conforme portaria 635/2017. |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
|
28/08/2017
2017 |
DIÁRIA
0634
|
LUCIANA ALENCAR DE CARVALHO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2 diáriaS, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA no dia 30 E 31 de agosto de 2017, conforme portaria 634/2017. |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
|
28/08/2017
2017 |
DIÁRIA
0632
|
ISABEL RAINHA DA SILVA GONZAGA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretaria Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 30 e 31 de agosto de 2017, conforme portaria 632/2017. |
R$ 250,00 |
2 |
R$ 500,00 |
|
24/08/2017
2017 |
DIÁRIA
0630
|
LUCIANA ALENCAR DE CARVALHO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA no dia 25 de agosto de 2017, conforme portaria 630/2017. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
|
24/08/2017
2017 |
DIÁRIA
0629
|
ANTONIA GERCILENE GOMES LIRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA no dia 25 de agosto de 2017, conforme portaria 629/2017. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
|
24/08/2017
2017 |
DIÁRIA
0628
|
GISELE FATIMA CARVALHO FONTELES
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária, concedida ao Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA no dia 25 de agosto de 2017, conforme portaria 628/2017. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
|
24/08/2017
2017 |
DIÁRIA
0627
|
CLAUDIANE CRISTINE SANTOS DE MORAIS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária, concedida ao Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA no dia 25 de agosto de 2017, conforme portaria 627/2017. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
|
16/08/2017
2017 |
DIÁRIA
0594
|
ISABEL RAINHA DA SILVA GONZAGA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretaria Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 18 de agosto de 2017, conforme portaria 594/2017. |
R$ 250,00 |
1 |
R$ 250,00 |
|
14/08/2017
2017 |
DIÁRIA
0584
|
LUIZ CARLOS LIMA DE BRITO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Abaetetuba-PA, no dia 16 A 19 de março 2017, conforme portaria 584/2017. |
R$ 120,00 |
2 |
R$ 240,00 |
|
14/08/2017
2017 |
DIÁRIA
0583
|
MANOEL GUILHERME LIMA DE OLIVEIRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Abaetetuba no dia 16 A 20 de agosto 2017, conforme portaria 583/2017.
|
R$ 120,00 |
3 |
R$ 360,00 |
|
14/08/2017
2017 |
DIÁRIA
0582
|
JOANA DARC DA SILVA COSTA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Abaetetuba no dia 16 A 20 de agosto 2017, conforme portaria 582/2017. |
R$ 120,00 |
3 |
R$ 360,00 |
|
14/08/2017
2017 |
DIÁRIA
0581
|
JOSE JEAN DO NASCIMENTO PAZ
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Abaetetuba-PA no dia 16 A 20 de agosto 2017, conforme portaria 581/2017.
|
R$ 120,00 |
3 |
R$ 360,00 |
|
14/08/2017
2017 |
DIÁRIA
0580
|
JONATHAN SOARES DA COSTA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a ABAETETUBA-PA, no dia 16 A 20 de agosto 2017, conforme portaria 580/2017. |
R$ 120,00 |
3 |
R$ 360,00 |
|
14/08/2017
2017 |
DIÁRIA
0579
|
CHIARA DE FATIMA DA SILVA SAMPAIO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida ao Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Abaetetuba-PA, no dia 16 A 20 de agosto 2017, conforme portaria 579/2017. |
R$ 120,00 |
5 |
R$ 600,00 |
|
09/08/2017
2017 |
DIÁRIA
0573
|
CLAUDIANE CRISTINE SANTOS DE MORAIS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal-PA no dia 09 de Agosto de 2017, conforme portaria 573/2017. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
|
26/06/2017
2017 |
DIÁRIA
0492
|
CLAUDIANE CRISTINE SANTOS DE MORAIS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida a Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM- Para, no dia 27 de junho de 2017, conforme portaria 492/2017. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
|
20/06/2017
2017 |
DIÁRIA
0474
|
CLAUDIANE CRISTINE SANTOS DE MORAIS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida a Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Santa Isabel do Para, no dia 20 a 21 de junho de 2017, conforme portaria 474/2017. |
R$ 120,00 |
2 |
R$ 240,00 |
|
07/06/2017
2017 |
DIÁRIA
0444
|
GISELE FATIMA CARVALHO FONTELES
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida a Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-Para, no dia 08 de junho de 2017, conforme portaria 444/2017. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
|
07/06/2017
2017 |
DIÁRIA
0443
|
ANANESIA FREITAS RAMOS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida a Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM -Para, no dia 08 de junho de 2017, conforme portaria 443/2017. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
|
07/06/2017
2017 |
DIÁRIA
0442
|
CLAUDIANE CRISTINE SANTOS DE MORAIS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida a Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM- Para, no dia 08 de junho de 2017, conforme portaria 442/2017. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
|
07/06/2017
2017 |
DIÁRIA
0440
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ROSIMEIRA DE JESUS BARBOSA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida a Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Santa Isabel do Para, no dia 07 a 09 de junho de 2017, conforme portaria 440/2017.
|
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
|
