07/06/2017
2017 |
DIÁRIA
0439
|
MAYKELE DOS SANTOS NEVES
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida a Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Santa Isabel do Para, no dia 07 a 09 de junho de 2017, conforme portaria 439/2017. |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
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07/06/2017
2017 |
DIÁRIA
0438
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MANOEL GUILHERME LIMA DE OLIVEIRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida a Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Santa Isabel do Para, no dia 07 a 09 de junho de 2017, conforme portaria 438/2017.
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R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
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07/06/2017
2017 |
DIÁRIA
0437
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WELTON VINICIUS DOS SANTOS MOURAO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida a Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Santa Isabel do Para, no dia 07 a 09 de junho de 2017, conforme portaria 437/2017. |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
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07/06/2017
2017 |
DIÁRIA
0436
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PEDRO FERNANDES DE LIMA NETO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida a Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Santa Isabel do Para, no dia 07 a 09 de junho de 2017, conforme portaria 436/2017. |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
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07/06/2017
2017 |
DIÁRIA
0435
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IRAILDO MOREIRA GONZAGA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida a Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Santa Isabel do Para, no dia 07 a 09 de junho de 2017, conforme portaria 435/2017. |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
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07/06/2017
2017 |
DIÁRIA
0434
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ANTONIO PEDRO DANTAS JUNIOR
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida a Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Santa Isabel do Pará, no dia 07 a 09 de junho de 2017, conforme portaria 434/2017. |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
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07/06/2017
2017 |
DIÁRIA
0433
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CHIARA DE FATIMA DA SILVA SAMPAIO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida a Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Ipixuna, no dia 07 a 09 de junho de 2017, conforme portaria 433/2017. |
R$ 140,00 |
3 |
R$ 420,00 |
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29/05/2017
2017 |
DIÁRIA
0415
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PATRICIA CARVALHO BELIZARIO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 01 de junho de 2017, conforme portaria 415/2017.
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R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
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29/05/2017
2017 |
DIÁRIA
0414
|
CYNTIA VIEIRA ARAO DA SILVA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 01 de junho 2017, conforme portaria 414/2017. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
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29/05/2017
2017 |
DIÁRIA
0413
|
MANOEL DOS REIS PEREIRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 01 de junho de 2017, conforme portaria 413/2017. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
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29/05/2017
2017 |
DIÁRIA
0398
|
CLAUDIANE CRISTINE SANTOS DE MORAIS
Valor que se emprenha para fazer face as despesas com 01 diária para servidora se deslocar até cidade de Belém - PA. no dia 30 de maio de 2017. conforme Portaria nº 398. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
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24/05/2017
2017 |
DIÁRIA
0390
|
GISELE FATIMA CARVALHO FONTELES
Valor que se emprenha para fazer face as despesas com 01 diária para servidora se deslocar até a SEDUC, na cidade de Belém - PA. no dia 25 de maio de 2017. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
|
24/05/2017
2017 |
DIÁRIA
0389
|
ANANESIA FREITAS RAMOS
Valor que se emprenha para fazer face as despesas com 01 diária para servidora se deslocar até IGARAPE AÇU - PA. no dia 24 A 26 de maio de 2017. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
|
24/05/2017
2017 |
DIÁRIA
0315
|
ODILEIA DOS SANTOS BRASIL
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias para servidor participar de oficinas para Elaboração de Itens ISPAE em Paragominas, nos dias 24 e 25 de abril, conforme portaria 315/2017. |
R$ 120,00 |
2 |
R$ 240,00 |
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23/05/2017
2017 |
DIÁRIA
0386
|
CHIARA DE FATIMA DA SILVA SAMPAIO
Valor que se emprenha para fazer face as despesas com 05 diária para servidora se deslocar até a IGARAPE AÇU- PA. nos dia 24 a 28 de maio de 2017. |
R$ 120,00 |
5 |
R$ 600,00 |
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23/05/2017
2017 |
DIÁRIA
0385
|
JOANA DARC DA SILVA COSTA
Valor que se emprenha para fazer face as despesas com 01 diária para servidora se deslocar até IGARAPE AÇU - PA. no dia 24 A 26 de maio de 2017. |
R$ 120,00 |
3 |
R$ 360,00 |
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23/05/2017
2017 |
DIÁRIA
0383
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MAYKELE DOS SANTOS NEVES
Resolver assuntos de interesse do município. |
R$ 120,00 |
3 |
R$ 360,00 |
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23/05/2017
2017 |
DIÁRIA
0382
|
ANTONIO PEDRO DANTAS JUNIOR
Valor que se emprenha para fazer face as despesas com 01 diária para servidora se deslocar até IGARAPE AÇU - PA. no dia 24 A 26 de maio de 2017. |
R$ 120,00 |
3 |
R$ 360,00 |
|
23/05/2017
2017 |
DIÁRIA
0381
|
PEDRO FERNANDES DE LIMA NETO
Valor que se emprenha para fazer face as despesas com 03 diárias para servidor se deslocar até IGARAPE AÇU - PA. no dia 24 A 26 de maio de 2017. |
R$ 120,00 |
3 |
R$ 360,00 |
|
23/05/2017
2017 |
DIÁRIA
0380
|
RODRIGO PINTO MACIEL
Valor que se emprenha para fazer face as despesas com 03 diárias para servidor se deslocar até IGARAPE AÇU - PA. no dia 24 A 26 de maio de 2017. |
R$ 120,00 |
3 |
R$ 360,00 |
|
23/05/2017
2017 |
DIÁRIA
0379
|
MANOEL GUILHERME LIMA DE OLIVEIRA
Valor que se emprenha para fazer face as despesas com 01 diária para servidora se deslocar até IGARAPE AÇU - PA. no dia 24 A 26 de maio de 2017. |
R$ 120,00 |
3 |
R$ 360,00 |
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15/05/2017
2017 |
DIÁRIA
0357
|
ISABEL RAINHA DA SILVA GONZAGA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária, concedida a Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belem -PA no dia 16 de maio de 2017, conforme portaria 357/2017. |
R$ 250,00 |
1 |
R$ 250,00 |
|
15/05/2017
2017 |
DIÁRIA
0356
|
CLAUDIANE CRISTINE SANTOS DE MORAIS
Participação de uma reunião da Coordenação Geral da Universidade Federal do Pará - UFPA |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
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08/05/2017
2017 |
DIÁRIA
0343
|
GISELE FATIMA CARVALHO FONTELES
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária para servidora ir até a SEDUC e C.E.F (Conselho Estadual de Educação) em Belém no 09 de maio de 2017, conforme portaria 343/2017. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
|
08/05/2017
2017 |
DIÁRIA
0342
|
ANANESIA FREITAS RAMOS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária para servidora ir até a SEDUC e C.E.F (Conselho Estadual de Educação) em Belém no 09 de maio de 2017, conforme portaria 342/2017. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
|
05/05/2017
2017 |
DIÁRIA
0335
|
DANIELE ALVES ALENCAR
Valor que se emprenha para fazer face as despesas com 01 diária para servidora se deslocar até a FUNDAÇÃO CULTURA DO PARA-FCP, na cidade de BRAGANÇA - PA. no dia 05 de maio de 2017. |
R$ 120,00 |
1 |
R$ 120,00 |
|
24/04/2017
2017 |
DIÁRIA
0314
|
ARY MATOS FREITAS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias para servidor participar de oficinas para Elaboração de Itens ISPAE em Paragominas, nos dias 24 e 25 de abril, conforme portaria 314/2017. |
R$ 120,00 |
2 |
R$ 240,00 |
|
11/04/2017
2017 |
DIÁRIA
0270
|
MARIA DE FATIMA DA SILVA ARAUJO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diária, concedida a Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Paragominas, no dia 11 e 12 de abril de 2017, conforme portaria 270/2017.
|
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
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11/04/2017
2017 |
DIÁRIA
0269
|
ANTONIA GERCILENE GOMES LIRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida a Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 11 e 12 de abril de 2017, conforme portaria 269/2017. |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
|
04/04/2017
2017 |
DIÁRIA
0258
|
ANTONIA GERCILENE GOMES LIRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Paragominas, no dia 04 de abril de 2017, conforme portaria 258/2017. |
R$ 120,00 |
1 |
R$ 120,00 |
|
