17/02/2017 2017 |
DIÁRIA
0168
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EDINALDO DA SILVA BARBOSA Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida a Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 20 de fevereiro de 2017, conforme portaria 168/2017. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
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16/02/2017 2017 |
DIÁRIA
0167
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LILLYANE LOUCHARD SALES SILVA Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida à Vice-Prefeita Municipal de Mãe do Rio, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 17 de fevereiro de 2017, conforme portaria 167/2017. |
R$ 350,00 |
1 |
R$ 350,00 |
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15/02/2017 2017 |
DIÁRIA
0166
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JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida ao Prefeito Municipal de Mãe do Rio, para cobrir despesas com viagem a Porto Alegre, no dia 19 a 21 de fevereiro de 2017, conforme portaria 166/2017. |
R$ 700,00 |
3 |
R$ 2.100,00 |
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10/02/2017 2017 |
DIÁRIA
0163
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SEBASTIAO DA COSTA LIMA Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 15 de fevereiro de 2017, conforme portaria 163/2017. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
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10/02/2017 2017 |
DIÁRIA
0162
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ARISTON RAUL DA SILVA REIS AValor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA no dia 13 a 17 de fevereiro de 2017, conforme portaria 162/2017. |
R$ 140,00 |
4 |
R$ 560,00 |
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08/02/2017 2017 |
DIÁRIA
0160
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ADAILSON DO SOCORRO RODRIGUES BARROS Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém no dia 09 de fevereiro de 2017, conforme portaria 160/2017. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
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02/02/2017 2017 |
DIÁRIA
0155
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JEANE GUIMARÃES SAMPIO Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida a Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 06 a 09 de fevereiro de 2017, conforme portaria 155/2017. |
R$ 140,00 |
3 |
R$ 420,00 |
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02/02/2017 2017 |
DIÁRIA
0154
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ANDREA DO SOCORRO RODRIGUES SOUSA Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida a Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 06 a 09 de fevereiro de 2017, conforme portaria 154/2017. |
R$ 140,00 |
3 |
R$ 420,00 |
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18/01/2017 2017 |
DIÁRIA
0070
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MARIA EDINALDA GOMES DE LIMA Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária, concedida a Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém no dia 18 de janeiro de 2017, conforme portaria 070/2017. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
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17/01/2017 2017 |
DIÁRIA
0068
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SEBASTIAO DA COSTA LIMA Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém no dia 17 de janeiro de 2017, conforme portaria 068/2017. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
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20/04/0218 2018 |
DIÁRIA
0285
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JEAN NAZARENO PINHEIRO VASCONCELOS Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a BELEM-PA no dia 23 de abril de 2018, conforme portaria 285/2018. |
R$ 140,00 |
0.5 |
R$ 70,00 |
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16/11/0201 2017 |
DIÁRIA
0854
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JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Prefeito Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 16 de novembro de 2017, conforme portaria 854/2017. |
R$ 350,00 |
1 |
R$ 350,00 |
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31/12/1969 2023 |
DIÁRIA
XX
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R$ |
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R$ |
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31/12/1969 2023 |
DIÁRIA
XX
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31/12/1969 2023 |
DIÁRIA
XX
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31/12/1969 2023 |
DIÁRIA
XX
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31/12/1969 2023 |
DIÁRIA
XX
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31/12/1969 2023 |
DIÁRIA
XX
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31/12/1969 2023 |
DIÁRIA
XX
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31/12/1969 2023 |
DIÁRIA
XX
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31/12/1969 2023 |
DIÁRIA
XX
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31/12/1969 2023 |
DIÁRIA
XX
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31/12/1969 2023 |
DIÁRIA
XX
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31/12/1969 2023 |
DIÁRIA
XX
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31/12/1969 2023 |
DIÁRIA
XX
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31/12/1969 2023 |
DIÁRIA
XX
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31/12/1969 2023 |
DIÁRIA
XX
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31/12/1969 2023 |
DIÁRIA
XX
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31/12/1969 2023 |
DIÁRIA
XX
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31/12/1969 2023 |
DIÁRIA
XX
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