29/05/2017
2017 |
DIÁRIA
0404
|
EDIVAM ABREU DE LIMA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 30 A 31 de maio 2017, conforme portaria 404/2017. |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
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29/05/2017
2017 |
DIÁRIA
0403
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DANILO DE SOUSA PAIXAO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 30 A 31 de maio 2017, conforme portaria 403/2017. |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
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29/05/2017
2017 |
DIÁRIA
0402
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ANTONIA JONISETE PERERIA PINTO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária para servidora participar, de treinamento para linha de cuidado do AVC no dia 29 de maio de 2017. Conforme portaria 402/2017. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
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29/05/2017
2017 |
DIÁRIA
0401
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RAQUEL DE OLIVEIRA MONTEIRO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária para servidora participar, de treinamento para linha de Cuidado do AVC no dia 29 de maio de 2017. Conforme portaria 401/2017. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
|
29/05/2017
2017 |
DIÁRIA
0400
|
ELOILSON FREITAS IGLESIAS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária para servidora participar, de treinamento para linha de Cuidado do AVC no dia 29 de maio de 2017. Conforme portaria 400/2017. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
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29/05/2017
2017 |
DIÁRIA
0399
|
WARLEY DE ARAUJO LIMA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária para servidora participar, de treinamento para linha de Cuidado do AVC no dia 29 de maio de 2017. Conforme portaria 399/2017. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
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29/05/2017
2017 |
DIÁRIA
0398
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CLAUDIANE CRISTINE SANTOS DE MORAIS
Valor que se emprenha para fazer face as despesas com 01 diária para servidora se deslocar até cidade de Belém - PA. no dia 30 de maio de 2017. conforme Portaria nº 398. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
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29/05/2017
2017 |
DIÁRIA
0397
|
JOSE MILTON DE ARAUJO JUNIOR
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária para servidora participar, de treinamento para linha de Cuidado do AVC no dia 29 de maio de 2017. Conforme portaria 397/2017. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
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29/05/2017
2017 |
DIÁRIA
0396
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ANTONIO EDILSON LIRA DOS SANTOS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária para servidora participar, de treinamento para linha de Cuidado do AVC no dia 29 de maio de 2017. Conforme portaria 396/2017. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
|
29/05/2017
2017 |
DIÁRIA
0395
|
RONE DE OLIVEIRA TORRES
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária para servidora participar, de treinamento para linha de Cuidado do AVC no dia 29 de maio de 2017. Conforme portaria 395/2017. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
|
29/05/2017
2017 |
DIÁRIA
0394
|
CLEIA CORREA PEREIRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária para servidora participar, de treinamento para linha de Cuidado do AVC no dia 29 de maio de 2017. Conforme portaria 394/2017. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
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29/05/2017
2017 |
DIÁRIA
0393
|
JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária para Prefeito Municipal participar de Reunião na ALEPA Belém no dia 29 de maio de 2017. Conforme portaria 393/2017. |
R$ 350,00 |
1 |
R$ 350,00 |
|
29/05/2017
2017 |
DIÁRIA
0392
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ANDREA DO SOCORRO RODRIGUES SOUSA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 3 diárias, concedida a Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belem-PA no dia 29 a 31 de maio de 2017, conforme portaria 392/2017. |
R$ 140,00 |
3 |
R$ 420,00 |
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24/05/2017
2017 |
DIÁRIA
0390
|
GISELE FATIMA CARVALHO FONTELES
Valor que se emprenha para fazer face as despesas com 01 diária para servidora se deslocar até a SEDUC, na cidade de Belém - PA. no dia 25 de maio de 2017. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
|
24/05/2017
2017 |
DIÁRIA
0389
|
ANANESIA FREITAS RAMOS
Valor que se emprenha para fazer face as despesas com 01 diária para servidora se deslocar até IGARAPE AÇU - PA. no dia 24 A 26 de maio de 2017. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
|
24/05/2017
2017 |
DIÁRIA
0315
|
ODILEIA DOS SANTOS BRASIL
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias para servidor participar de oficinas para Elaboração de Itens ISPAE em Paragominas, nos dias 24 e 25 de abril, conforme portaria 315/2017. |
R$ 120,00 |
2 |
R$ 240,00 |
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23/05/2017
2017 |
DIÁRIA
0386
|
CHIARA DE FATIMA DA SILVA SAMPAIO
Valor que se emprenha para fazer face as despesas com 05 diária para servidora se deslocar até a IGARAPE AÇU- PA. nos dia 24 a 28 de maio de 2017. |
R$ 120,00 |
5 |
R$ 600,00 |
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23/05/2017
2017 |
DIÁRIA
0385
|
JOANA DARC DA SILVA COSTA
Valor que se emprenha para fazer face as despesas com 01 diária para servidora se deslocar até IGARAPE AÇU - PA. no dia 24 A 26 de maio de 2017. |
R$ 120,00 |
3 |
R$ 360,00 |
|
23/05/2017
2017 |
DIÁRIA
0383
|
MAYKELE DOS SANTOS NEVES
Resolver assuntos de interesse do município. |
R$ 120,00 |
3 |
R$ 360,00 |
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23/05/2017
2017 |
DIÁRIA
0382
|
ANTONIO PEDRO DANTAS JUNIOR
Valor que se emprenha para fazer face as despesas com 01 diária para servidora se deslocar até IGARAPE AÇU - PA. no dia 24 A 26 de maio de 2017. |
R$ 120,00 |
3 |
R$ 360,00 |
|
23/05/2017
2017 |
DIÁRIA
0381
|
PEDRO FERNANDES DE LIMA NETO
Valor que se emprenha para fazer face as despesas com 03 diárias para servidor se deslocar até IGARAPE AÇU - PA. no dia 24 A 26 de maio de 2017. |
R$ 120,00 |
3 |
R$ 360,00 |
|
23/05/2017
2017 |
DIÁRIA
0380
|
RODRIGO PINTO MACIEL
Valor que se emprenha para fazer face as despesas com 03 diárias para servidor se deslocar até IGARAPE AÇU - PA. no dia 24 A 26 de maio de 2017. |
R$ 120,00 |
3 |
R$ 360,00 |
|
23/05/2017
2017 |
DIÁRIA
0379
|
MANOEL GUILHERME LIMA DE OLIVEIRA
Valor que se emprenha para fazer face as despesas com 01 diária para servidora se deslocar até IGARAPE AÇU - PA. no dia 24 A 26 de maio de 2017. |
R$ 120,00 |
3 |
R$ 360,00 |
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15/05/2017
2017 |
DIÁRIA
0360
|
PEDRO IDENIL SOARES RODRIGUES
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias para servidor participar, de Treinamento na JUCEPA em Belém, nos dias 16 e 17 maio de 2017. Conforme portaria 360/2017. |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
|
15/05/2017
2017 |
DIÁRIA
0359
|
LEONARDO DA SILVA MIRANDA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias para servidor participar, de Treinamento na JUCEPA em Belém, nos dias 16 e 17 maio de 2017. Conforme portaria 359/2017. |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
|
15/05/2017
2017 |
DIÁRIA
0358
|
EDINALDO DA SILVA BARBOSA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias para servidor participar, de Treinamento na JUCEPA em Belém, nos dias 16 e 17 maio de 2017. Conforme portaria 358/2017. |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
|
15/05/2017
2017 |
DIÁRIA
0357
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ISABEL RAINHA DA SILVA GONZAGA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária, concedida a Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belem -PA no dia 16 de maio de 2017, conforme portaria 357/2017. |
R$ 250,00 |
1 |
R$ 250,00 |
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15/05/2017
2017 |
DIÁRIA
0356
|
CLAUDIANE CRISTINE SANTOS DE MORAIS
Participação de uma reunião da Coordenação Geral da Universidade Federal do Pará - UFPA |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
|
15/05/2017
2017 |
DIÁRIA
0355
|
JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária para Prefeito Municipal participar, da Macha a Belém em defesa dos municípios Paraense no dia 15 de maio de 2017. Conforme portaria 355/2017. |
R$ 350,00 |
1 |
R$ 350,00 |
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10/05/2017
2017 |
DIÁRIA
0354
|
AGLAENE GOMES DA SILVA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária para servidora participar, de Curso de Capacitação ministrado pelo TCM/PA (Escolas de Contas Publicas) em Paragominas/PA. Conforme portaria 354/2017. |
R$ 120,00 |
1 |
R$ 120,00 |
|
