28/03/2017
2017 |
DIÁRIA
0253
|
MARIA AURIVANIA RABELO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretaria Municipal de Assistência e Promoção Social para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 29 de março de 2017, conforme portaria 253/2017. |
R$ 250,00 |
1 |
R$ 250,00 |
|
28/03/2017
2017 |
DIÁRIA
0252
|
JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Prefeito Municipal de Mãe do Rio para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 29 de março de 2017, conforme portaria 252/2017. |
R$ 350,00 |
1 |
R$ 350,00 |
|
28/03/2017
2017 |
DIÁRIA
0251
|
MARIA KEILA LIMA OLIVEIRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida a Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Concordia do Pará-PA, no dia 28 a 29 de março de 2017, conforme portaria 251/2017. |
R$ 120,00 |
2 |
R$ 240,00 |
|
28/03/2017
2017 |
DIÁRIA
0250
|
JAQUELINE SOARES DA SILVA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02diárias, concedida a Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Concordia do Pará, no dia 28 e 29 de março de 2017, conforme portaria 250/2017. |
R$ 120,00 |
2 |
R$ 240,00 |
|
28/03/2017
2017 |
DIÁRIA
0249
|
JACILENE BASTOS BENICIO
VValor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida a Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Concordia do Pará, no dia 28 e 29 de abril de 2017, conforme portaria 249/2017. |
R$ 120,00 |
2 |
R$ 240,00 |
|
28/03/2017
2017 |
DIÁRIA
0248
|
IVANES BRITO VERAS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida a Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Concordia do Pará-PA, no dia 28 a 29 de março de 2017, conforme portaria 248/2017. |
R$ 120,00 |
2 |
R$ 240,00 |
|
28/03/2017
2017 |
DIÁRIA
0247
|
LUCIANA ALENCAR DE CARVALHO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida a Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a São Miguel do Guamá, no dia 28 e 29 e 30 de março de 2017, conforme portaria 247/2017. |
R$ 120,00 |
3 |
R$ 360,00 |
|
28/03/2017
2017 |
DIÁRIA
0246
|
FRANCISCO MARCIO PARNAIBA CRISPIM
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal, no dia 28 de março de 2017, conforme portaria 246/2017. |
R$ 120,00 |
1 |
R$ 120,00 |
|
27/03/2017
2017 |
DIÁRIA
0244
|
SEBASTIAO DOS SANTOS AMORIM
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Ipixuna, no dia 04 a 07 de abril de 2017, conforme portaria 244/2017. |
R$ 140,00 |
3 |
R$ 420,00 |
|
27/03/2017
2017 |
DIÁRIA
0243
|
ADAILSON DO SOCORRO RODRIGUES BARROS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida a Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Ipixuna, no dia 04 a 07 de abril de 2017, conforme portaria 244/2017. |
R$ 140,00 |
3 |
R$ 420,00 |
|
24/03/2017
2017 |
DIÁRIA
0234
|
ANA CELIA DA COSTA SILVA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária, concedida a Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém no dia 24 de março de 2017, conforme portaria 234/2017. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
|
24/03/2017
2017 |
DIÁRIA
0233
|
MARIA GORETE CIRINO DOS SANTOS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária, concedida a Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém no dia 24 de março de 2017, conforme portaria 233/2017. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
|
24/03/2017
2017 |
DIÁRIA
0228
|
ADAILSON DO SOCORRO RODRIGUES BARROS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 24 de março de 2017, conforme portaria 228/2017. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
|
21/03/2017
2017 |
DIÁRIA
0226
|
JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Prefeito Municipal para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 21 e 22 de março de 2017, conforme portaria 226/2017. |
R$ 350,00 |
1 |
R$ 350,00 |
|
20/03/2017
2017 |
DIÁRIA
0223
|
ANDREA DO SOCORRO RODRIGUES SOUSA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diária, concedida ao Servidor Municipal para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 26, 27 e 28 de março de 2017, conforme portaria 223/2017.
|
R$ 140,00 |
3 |
R$ 420,00 |
|
20/03/2017
2017 |
DIÁRIA
0222
|
MARIA AURIVANIA RABELO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias para Secretaria Municipal de Assistência e Promoção Social, para participar de capacitação em Belém do Pará nos dias 20,21 e 22 de março de 2017. Conforme portaria 222/2017. |
R$ 250,00 |
3 |
R$ 750,00 |
|
16/03/2017
2017 |
DIÁRIA
0214
|
FERNANDO JOSE DA SILVA JUNIOR
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 02 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 16 A 17 de março 2017, conforme portaria 214/2017. |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
|
15/03/2017
2017 |
DIÁRIA
0213
|
ISABEL RAINHA DA SILVA GONZAGA
VValor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária, concedida a Secretaria Municipal de Educação, para cobrir despesas com viagem a Belém no dia 24 de março de 2017, conforme portaria 213/2017. |
R$ 250,00 |
1 |
R$ 250,00 |
|
15/03/2017
2017 |
DIÁRIA
0212
|
ISABEL RAINHA DA SILVA GONZAGA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária, concedida a Secretaria Municipal de Educação, para cobrir despesas com viagem a Belém no dia 29 de março de 2017, conforme portaria 212/2017. |
R$ 250,00 |
1 |
R$ 250,00 |
|
15/03/2017
2017 |
DIÁRIA
0211
|
ISABEL RAINHA DA SILVA GONZAGA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2 diárias, concedida a Secretaria Municipal de Educação, para cobrir despesas com viagem a Belém no dia 15 e 16 de março de 2017, conforme portaria 211/2017. |
R$ 250,00 |
2 |
R$ 500,00 |
|
13/03/2017
2017 |
DIÁRIA
0209
|
DANILO DE SOUSA PAIXAO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 21 A 23 de março 2017, conforme portaria 209/2017. |
R$ 140,00 |
3 |
R$ 420,00 |
|
13/03/2017
2017 |
DIÁRIA
0208
|
EDIVAM ABREU DE LIMA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 03 diárias, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 21 A 23 de março 2017, conforme portaria 208/2017. |
R$ 140,00 |
3 |
R$ 420,00 |
|
07/03/2017
2018 |
DIÁRIA
0128
|
MARIA VALDILENI OLIVEIRA DONZA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 07 de março de 2018, conforme portaria 0128/2018. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
|
06/03/2017
2017 |
DIÁRIA
0198
|
LILLYANE LOUCHARD SALES SILVA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Vice-Prefeita Municipal para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 07 de março de 2017, conforme portaria 198/2017. |
R$ 350,00 |
1 |
R$ 350,00 |
|
06/03/2017
2017 |
DIÁRIA
0197
|
EUCLIDES PEREIRA DA SILVA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Secretario Municipal de Agricultura, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 06 de março de 2017, conforme portaria 197/2017. |
R$ 250,00 |
1 |
R$ 250,00 |
|
03/03/2017
2017 |
DIÁRIA
0195
|
JOAO BATISTA VIEIRA MIRANDA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária, concedida ao Secretario Municipal de Obras, para cobrir despesas com viagem a Belém no dia 03 de março de 2017, conforme portaria 195/2017. |
R$ 250,00 |
1 |
R$ 250,00 |
|
22/02/2017
2017 |
DIÁRIA
0177
|
JOSE ADRIANO DA SILVA LEITAO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Cachoeira do Piriá no dia 24 de fevereiro de 2017, conforme portaria 177/2017. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
|
21/02/2017
2017 |
DIÁRIA
0176
|
FRANCISCO RONILSON DA SILVA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Ourem-PA no dia 21 de fevereiro de 2017, conforme portaria 176/2017. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
|
21/02/2017
2017 |
DIÁRIA
0069
|
FRANCISCO RONILSON DA SILVA
VValor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal-PA no dia 18 de janeiro de 2017, conforme portaria 69/2017. |
R$ 120,00 |
0.5 |
R$ 60,00 |
|
20/02/2017
2017 |
DIÁRIA
0175
|
CLAUDIANE CRISTINE SANTOS DE MORAIS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária, concedida ao Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA no dia 21 de fevereiro de 2017, conforme portaria 175/2017. |
R$ 120,00 |
1 |
R$ 120,00 |
|
