19/02/2018
2018 |
DIÁRIA
0095
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ANDRASSI PEREIRA FARIAS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 19 e 20 de fevereiro de 2018, conforme portaria 0095/2018. |
R$ 250,00 |
1.5 |
R$ 375,00 |
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23/01/2018
2018 |
DIÁRIA
0039
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ANDRASSI PEREIRA FARIAS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 24 de janeiro de 2018, conforme portaria 0039/2018. |
R$ 250,00 |
1 |
R$ 250,00 |
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24/10/2017
2017 |
DIÁRIA
0804
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ANDRASSI PEREIRA FARIAS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Castanhal-PA no dia 25 de Outubro de 2017, conforme portaria 804/2017. |
R$ 250,00 |
0.5 |
R$ 125,00 |
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01/09/2017
2017 |
DIÁRIA
0654
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DIEGO NOGUEIRA PINTO DE SOUZA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 05 de setembro de 2017, conforme portaria/2017. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
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07/08/2017
2017 |
DIÁRIA
0566
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ANDRASSI PEREIRA FARIAS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 07 de agosto de 2017, conforme portaria 0566/2017. |
R$ 250,00 |
1 |
R$ 250,00 |
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26/07/2017
2017 |
DIÁRIA
0554
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ANDREASE NOGUEIRA PINTO DE SOUSA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 27 de julho 2017, conforme portaria 554/2017. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
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24/07/2017
2017 |
DIÁRIA
0550
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ANDRASSI PEREIRA FARIAS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 25 de julho de 2017, conforme portaria 550/2017. |
R$ 250,00 |
1 |
R$ 250,00 |
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12/06/2017
2017 |
DIÁRIA
0448
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ANDRASSI PEREIRA FARIAS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 5 diárias, concedida ao Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Manaus-AM no dia 12 a 18 de junho de 2017, conforme portaria 448/2017. |
R$ 500,00 |
4 |
R$ 2.000,00 |
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26/04/2017
2017 |
DIÁRIA
0330
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ANDREASE NOGUEIRA PINTO DE SOUSA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária para servidor participar, do Fórum Permanente do Pará Sustentável Encontro de Assessores de Comunicação de Prefeitura SECOM. Conforme portaria 330/2017. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
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25/04/2017
2017 |
DIÁRIA
0328
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ANDRASSI PEREIRA FARIAS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Secretário Municipal de Cultura para custeio de viagem a Belém, no dia 26 de abril de 2017, conforme portaria 328/2017. |
R$ 250,00 |
1 |
R$ 250,00 |
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05/04/2017
2017 |
DIÁRIA
0259
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ANDREASE NOGUEIRA PINTO DE SOUSA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 06 de abril de 2017, conforme portaria 259/2017. |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
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