28/02/2019
2019 |
DIÁRIA
0110
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BRUNA MAYARA SOUSA DE ARAÚJO
CONCEDER, 1/2 (meia) diária de viagem no valor de R$ 70,00 (setenta reais), à servidora, Sra. BRUNA MAYARA SOUSA DE ARAÚJO, Engenheira Agrônoma, portadora do CPF 957.996.132-87, para que a mesma possa se deslocar até a cidade de Belém-PA, no dia 28 de [...] |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
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15/12/2017
2017 |
DIÁRIA
0927
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EUCLIDES PEREIRA DA SILVA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 15 de dezembro de 2017, conforme portaria 927/2017. |
R$ 250,00 |
0.5 |
R$ 125,00 |
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15/09/2017
2017 |
DIÁRIA
0683
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EUCLIDES PEREIRA DA SILVA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 18 e 19 de setembrode 2017, conforme portaria 683/2017. |
R$ 250,00 |
1 |
R$ 250,00 |
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01/06/2017
2017 |
DIÁRIA
0418
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ELLEM MICHELLE PONTES DA SILVA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária, concedida ao Servidora Municipal, para cobrir despesas com viagem a Paragominas-PA no dia 02 de junho de 2017, conforme portaria 418/2017. |
R$ 120,00 |
1 |
R$ 120,00 |
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01/06/2017
2017 |
DIÁRIA
0417
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JOSAFA NASCIMENTOS DOS SANTOS
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Paragominas-PA no dia 02 de junho de 2017, conforme portaria 417/2017. |
R$ 120,00 |
1 |
R$ 120,00 |
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01/06/2017
2017 |
DIÁRIA
0416
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NEIFE DE LIMA OLIVEIRA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Paragominas-PA no dia 02 de junho de 2017, conforme portaria 416/2017.
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R$ 120,00 |
1 |
R$ 120,00 |
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18/04/2017
2017 |
DIÁRIA
0286
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EUCLIDES PEREIRA DA SILVA
Viagem a Belem para tratar de assuntos do interesse do municipio de Mãe do Rio. |
R$ 250,00 |
1 |
R$ 250,00 |
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06/03/2017
2017 |
DIÁRIA
0197
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EUCLIDES PEREIRA DA SILVA
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Secretario Municipal de Agricultura, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 06 de março de 2017, conforme portaria 197/2017. |
R$ 250,00 |
1 |
R$ 250,00 |
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