Detalhamento de Diárias

Principais informações

Número: 0859
Exercicio: 2017
Início da viagem: 21/11/2017
Fim da viagem: 21/11/2017
Cidade: Belem
Estado: PA
Orgão\Empresa: prestação de contas da Junta de Serviço Militar do mês de outubro de 2017.
Valor Unitário: 140,00
Quantidade: 1.00
Valor Total: 140,00
Beneficiário: SEBASTIAO DOS SANTOS AMORIM
Data Quitação:
Histórico:
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém, no dia 21 de Novembro de 2017, conforme portaria 859/2017.

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