Diárias

Lista de diárias dos agentes públicos da entidade.

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Lista de Diárias
Data Descrição
Número
Beneficiário
Histórico
Valor Unit. Quant. Valor Total Mais
20/12/2021
2021
DIÁRIA
0545
RAPHAEL KLAIN SALLES
CONCEDER, 1 (uma) diária de viagem no valor de R$ 140,00 (cento e quarenta reais), ao servidor RAPHAEL KLAIN SALLES, Motorista, portador do CPF 766.645.462-72, para que o mesmo possa se deslocar até a cidade de Belém/PA, no dia 20 de dezembro de 2021, [...]
140,00 1.00 140,00
02/09/2021
2021
DIÁRIA
0335
PAULO MARCIO REIS DE OLIVEIRA
CONCEDER,1 (uma) diária de viagem no valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais), ao servidor, Sr. PAULO MARCIO REIS DE OLIVEIRA, motorista, portador do CPF 490.651.302-68, lotado na Secretaria Municipal de Obras e Urbanização, para que o mesmo possa se [...]
120,00 1.00 120,00
04/06/2021
2021
DIÁRIA
0181
PAULO MARCIO REIS DE OLIVEIRA
CONCEDER,1 (uma) diária de viagem no valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais), ao servidor, Sr. PAULO MARCIO REIS DE OLIVEIRA, motorista, portador do CPF 490.651.302-68, lotado na Secretaria Municipal de Obras e Urbanização, para que o mesmo possa se [...]
120,00 1.00 120,00
28/01/2020
2020
DIÁRIA
0032
ERIKA SILVA GUEDES
CONCEDER, 1 (uma) diária de viagem no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), a servidora, Sra. ERIKA SILVA GUEDES, Secretária de Obras e Urbanização, portadora do CPF 909.303.982-20, para que a mesma possa se deslocar até a cidade de Belém-P [...]
250,00 1.00 250,00
16/12/2019
2019
DIÁRIA
0635
EDMILSON ROMANO DA SILVA
CONCEDER, ½ (meia) diária de viagem no valor de R$ 140,00 (cento e quarenta reais), ao servidor, Sr. EDIMILSON DOS SANTOS LOPES, Diretor da Divisão de Operação da Secretaria Municipal de Obras e Urbanização, portador do CPF 641.144.302-53, para que o [...]
140,00 1.00 140,00
16/12/2019
2019
DIÁRIA
0634
ERIKA SILVA GUEDES
CONCEDER, 1 (uma) diária de viagem no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), a servidora, Sra. ERIKA SILVA GUEDES, Secretária de Obras e Urbanização, portadora do CPF 909.303.982-20, para que a mesma possa se deslocar até a cidade de Belém-P [...]
250,00 1.00 250,00
02/12/2019
2019
DIÁRIA
0606
ERIKA SILVA GUEDES
CONCEDER, 1 (uma) diária de viagem no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), a servidora, Sra. ERIKA SILVA GUEDES, Secretária de Obras e Urbanização, portadora do CPF 909.303.982-20, para que a mesma possa se deslocar até a cidade de Belém-P [...]
250,00 1.00 250,00
25/11/2019
2019
DIÁRIA
0598
ERIKA SILVA GUEDES
CONCEDER, 1 (uma) diária de viagem no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), a servidora, Sra. ERIKA SILVA GUEDES, Secretária de Obras e Urbanização, portadora do CPF 909.303.982-20, para que a mesma possa se deslocar até a cidade de Belém-P [...]
250,00 1.00 250,00
13/11/2019
2019
DIÁRIA
0570
ERIKA SILVA GUEDES
CONCEDER, 1 (uma) diária de viagem no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), a servidora, Sra. ERIKA SILVA GUEDES, Secretaria de Obras e Urbanização, portadora do CPF 909.303.982-20, para que a mesma possa se deslocar até a cidade de Belém-P [...]
250,00 1.00 250,00
08/11/2019
2019
DIÁRIA
0564
ERIKA SILVA GUEDES
CONCEDER, 1 (uma) diária de viagem no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), a servidora, Sra. ERIKA SILVA GUEDES, Secretaria de Obras e Urbanização, portadora do CPF 909.303.982-20, para que a mesma possa se deslocar até a cidade de Belém-P [...]
250,00 1.00 250,00
09/10/2019
2019
DIÁRIA
0515
ERIKA SILVA GUEDES
CONCEDER, 1 (uma) diária de viagem no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), a servidora, Sra. ERIKA SILVA GUEDES, Secretaria de Obras e Urbanização, portadora do CPF 909.303.982-20, para que a mesma possa se deslocar até a cidade de Belém-P [...]
250,00 1.00 250,00
08/10/2019
2019
DIÁRIA
0504
ERIKA SILVA GUEDES
CONCEDER, 1 (uma) diária de viagem no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), a servidora, Sra. ERIKA SILVA GUEDES, Secretaria de Obras e Urbanização, portadora do CPF 909.303.982-20, para que a mesma possa se deslocar até a cidade de Belém-P [...]
250,00 1.00 250,00
19/09/2019
2019
DIÁRIA
0453
ERIKA SILVA GUEDES
CONCEDER, 1 (uma) diária de viagem no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), a servidora, Sra. ERIKA SILVA GUEDES, Secretaria de Obras e Urbanização, portadora do CPF 909.303.982-20, para que a mesma possa se deslocar até a cidade de Belém-P [...]
250,00 1.00 250,00
26/02/2019
2019
DIÁRIA
0101
JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA JUNIOR
CONCEDER, 1/2 (meia) diária de viagem no valor de R$ 125,00 (cento e vinte cinco reais), ao Sr. JOSÉ VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA JÚNIOR, Secretário Municipal de Obras e Urbanização, Portador do CPF 008.790.742-99, para que o mesmo possa se deslocar a [...]
250,00 1.00 250,00
10/01/2019
2019
DIÁRIA
0017
JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA JUNIOR
CONCEDER, 1 (uma) diária de viagem no valor de R$ 140,00 (cento e quarenta reais), ao servidor, Sr. JOSÉ WASHINGTON MODESTO DA SILVA JÚNIOR, Auxiliar Administrativo, inscrito no CPF sob o n° 782.243.222-20, para que o mesmo possa se deslocar até a cid [...]
250,00 1.00 250,00
22/11/2018
2018
DIÁRIA
0804
JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA JUNIOR
CONCEDER, 1 (uma) diária de viagem no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), ao Sr. JOSÉ VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA JÚNIOR, Secretário Municipal de Obras e Urbanização, Portador do CPF 008.790.742-99, para que o mesmo possa se deslocar até [...]
250,00 1.00 250,00
30/07/2018
2018
DIÁRIA
0534
JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA JUNIOR
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 30 de julho de 2018, conforme portaria 534/2018.
250,00 1.00 250,00
05/07/2018
2018
DIÁRIA
0499
ALDEMIR DE SOUZA CASTRO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1/2 diária meia, concedida ao Servidor Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém - PA no dia 05 de julho de 2018, conforme portaria 499/2018.
140,00 0.50 70,00
18/04/2018
2018
DIÁRIA
0276
JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA JUNIOR
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 18 de abril de 2018, conforme portaria 276/2018.
250,00 1.00 250,00
12/04/2018
2018
DIÁRIA
0254
JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA JUNIOR
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 12 de abril de 2018, conforme portaria 254/2018.
250,00 1.00 250,00
05/04/2018
2018
DIÁRIA
0228
JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA JUNIOR
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida ao Prefeito Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA no dia 06 de abril de 2018, conforme portaria 228/2018.
250,00 1.00 250,00
02/02/2018
2018
DIÁRIA
0077
GIBRAN RABELO RIBEIRO
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01 diária, concedida a Secretario Municipal, para cobrir despesas com viagem a Belém-PA, no dia 05 de fevereiro de 2018, conforme portaria 0077/2018.
250,00 1.00 250,00

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